销售员出差报销制度.doc

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1、销售员出差报销制度　　销售员出差报销制度出差报销管理制度范例　　一、总则　　1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。　　2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。　　本制度适用公司所有员工。　　二、出差审批　　1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。　　出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。　　临时出差不潍能及时填写《出差审批坊单》时，可在费用报销盗单粘贴单上注明“

2、临时程出差”。　　2、出差审批址权限(a)副总经理洽出差由总经理审批;鱼(b)部门负责人出日差由分管副总经理或总碉经理审批;(c)溪其他员工出差，由所在序部门负责人核准，分管垄副总经理审批。　　三、差悟旅费支出内容及标准彪　　(一)差旅费报销内铁容公司员工出差报销砒的差旅费包括在途交通适费、住宿费、生活补助卤、通讯费等。　　(二)往尾返出差地点交通费标准携　　1、乘坐交通工具霍员工往返出差地点一上般乘坐火车或汽车，需恤乘坐飞机时，应在出差性审批表中注明，经批准悍后方可乘坐。　　未经批准些，乘坐者超出部分由自爷

3、己负担。　　2、在途一交通费出差人员乘坐篷火车，从当日晚8时至衅次日晨7时乘坐6小时用以上的，或连续乘坐8忠小时以上的，应乘卧铺泽。　　工作人员出差，憨事先经领导批准就近探婿亲办事者，其绕道车、染船、住宿等费用自理，除同时不发放绕道和在家之期间的出差补贴。　　掇　　3、出差人在当地所乘河坐的公交、打车费用据则实报销，乘坐出租车时方需在票据背面注明起止袖地点和情况说明，核实筐后予以报销。　　(三)住世宿及补贴标准　　1、触出差天数。　　出差天数以泳往返车、船票或飞机票筋时间为准，所乘交通工猪具晚点时，以实际出发

4、俊或往返时间为准。　　出差钾天数以中午1200菇为界限，以车、船票的闭时间为准。　　出发时间在硕1200以前的，出绸差天数为一天，反之为响半天。　　出差返回时间在旋2200前的(以票蚁面时间为准)，第二天辱照常上班;出差返回时乐间超过2200而未姐超过次日600的，股第二天休息半天。　　枝　　2、住宿费住宿费参健照地区标准给予报销，种住宿费按实际住宿天数仆平均计算，以车、船票吊时间为准。　　3、出客差补贴出差补贴为员冀工在出差地的就餐补助牟。　　餐费计算方法为骸:一天按三餐计算，早燕餐按标准补贴的20%扎，午

5、餐和晚餐各按标准贺补贴的40%。　　早摇晨800前出差补贴隆早餐;中午13:00箔以后回单位补贴午餐;招下午1900后回单浩位补贴晚餐(以车票、锯机票载明的时间为准)玻。　　四、报销程序1参、报销人把与差旅费相鲸关的所有票据全部粘贴坞在差旅费报销单的后面枯，所有票据应整洁、无拣涂改、粘贴整齐，报销袁内容填写正确。　　2舟、报销人持《出差审批乳单》和粘贴、计算完整淤的报销单据经部门负责荡人审核后，到财务部由得财务人员按公司有关规廷定进行复核，《出差审蛹批单》粘贴于报销单后约面，作为报销的附件。　　肤　　3、持财

6、务人员审岂核完毕后的有关单据交躲总经理或分管副总经理昭审批;　　4、报销人全部斋审核完毕后到出纳人员闽进行报销。　　1、外仲出学习统一安排食宿的桥，据实报销，不再领取哺出差补贴(科研人员外铅出工艺交接除外)。　　五鼓、其他情况　　2、本制度愤解释权在财务部。　　　　内容仅供参考