【5A文】IATF16949-2016管理评审报告.doc

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1、5A版优质实用文档IATF16949@ISO14001管理评审报告评审时间：2017-08-XX地点:二楼培训室评审主持：XXXXX参加人员：XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX、共13人缺席人员：0人一、评审目的评价ISO9001:2015/IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。三、评审依据：1.ISO9001

2、:2015/IATF16949:201、IS014001:2015汽车质量、环境管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2.公司管理手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；四、评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息：1.上次管理评审的跟踪措施；2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；3.质量管理体系绩效和有效性的信息；3.1顾客满意和有关相关方的反馈；3.2质量目标的实现程度；3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；3.4不合格及纠正措施；5A版优质实用文档5A版优质实用文档3.

3、5监视和测量结果；3.6审核结果；3.7外部供方的绩效；4.资源的充分性；5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.改进的机会；五、管理评审主要内容（输入）::5.1上次管理评审的跟踪措施；2016年10月管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行,但有部分效果不是很明显，需持续改进;5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评

4、估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016、ISO14001：2015标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要

5、相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且5A版优质实用文档5A版优质实用文档满意度也达到了92%b)相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。c)对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况a)过程合格率、报废率

6、等均处于良好的受控状态5.3.4不合格及纠正措施a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。5.3.5监视和测量结果a)公司年度经营目标达成，见附件一b)公司KPI达成，见附件二c)仪器校验管理，见附件三以上，公司品保-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。5.3.6审核结果本公

7、司与7月15号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项10项，观察项20项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见（）5.3.7外部供方的绩效2017年03月20日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物5A版优质实用文档5A版优质实用文档资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。5.4资源的充分性：本公司人力资源目前基本能适应公司生产管

8、理的要求，本公司生产设备目前也能符合生