2014年资质认定获证实验室自查表

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1、附件12014年资质认定获证实验室自查表实验室名称唐山市汉沽管理区时代建设工程检测有限公司自查时间2014年6月2日----6月12日联系人姓名、职务马军电话、手机号022-69213628、13920650868资质认定（计量认证）证书若实验室有多张资质认定（计量认证）证书的，适用时，可依次列明，使用同一份自查表填写自查情况。编号2012030765R证书有效期2012年9月26日-2015年9月25日资质认定（审查认可）证书编号（适用时）证书有效期年月日-年月日实验室认可证书编号（适用时）证书有效期年

2、月日-年月日检查项目条款序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等）１.1.1具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。1）独立法人实验室应持有有效的注册文件或登记文件。经检查，有唐山市行政管理局颁发的营业检验检测活动的合法性１.检验检测活动的合法性2）非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时

3、)。执照（证号130297000000366），并经2013年6月7日年检。１.检验检测活动的合法性1.2资质认定证书在有效期限内当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。资质认定证书在有效期内，截止有效日期为2015年9月25日。1.3在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。经检查，不存在超出资质认定核准范

4、围向社会提供有证明作用的数据和结论的行为。授权签字人均有批准文件。1.4对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。经检查，没有虚假伪造检测数据或结果的行为，并均依据现行有效标准出具有证明作用的数据和结果。(原始记录、检测报告、样品流转单、委托单)1.5申请资质认定的检验检测资源真实、诚信1）持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。2）不以临时借用的设备、人员申请资质认定。经检查场地租赁合同在有效期内，所有检测设

5、备均为自有设备，所有检测人员均为我公司在册人员。(房屋租赁合同)1.6公正出具具有证明作用的数据和结果1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性。3)如有分包检验，仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。未参与影响公正性数据和结果的相关活动行为。无分包现象。2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.1建立和实施诚信服务的监督制度制定诚信服务的制度规定；对

6、客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；应以适当方式征求客户意见；对客户的投诉应给予有效答复；食品检验机构应制定回避制度。已制定诚信服务的制度及相关规定，各种程序及收费等公开透明。对投诉有相应的管理机制。（墙壁公开栏、监督制度）2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.2《检验检测报告》正确使用资质认定标识在资质认定范围内的检验检测报告应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；

7、加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。正确使用CMA标识，各种印章使用规范。（检测报告）2.3《检验检测报告》内容信息真实可靠个别检测报告信息有与委托书不一致的情况，属于录入人员在委托信息录入时疏忽造成。已责成相关人员对今年的报告进行核查并对有文字信息错误的报告进行修改。（报告委托编号2014-01-0046）检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式；数据或结果符合检验检测标准规定；报告副本能复现已发出的检验检测报告实际状态，检验检测项目与检验任务委托书一致；人员签字、骑

8、缝章、页码标识、编号标识完整；不随意涂改检验检测报告；与检验检测原始记录相符。检测项目与委托书相一致，人员签字，骑缝章齐全，页码编号标识完整无随意涂改现象。与检测原始记录相符。（全套检测报告）2.4《检验检测报告》的原始记录能够真实记录检验检测活动过程原始记录信息完整、能复现检验检测过程；原始记录有规范的格式；数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定；参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整；有页码标识、文件编号标识、编号标识、