xxxx高校资质认定获证实验室自查表

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1、附件12014年高校资质认定获证实验室自查表(*黑体部分为2014年国家认监委飞行检查的新要求)实验室名称自查时间年月日～年月日联系人及其电话、手机号资质认定（计量认证）证书编号*证书有效期年月日～年月日资质认定（审查认可）证书编号（适用时）证书有效期年月日～年月日实验室认可证书编号（适用时）证书有效期年月日～年月日检查项目序号检查内容综合评价自查情况描述（列举证据名称、采取措施以及形成的文件、记录等）符合基本符合不符合不适用（一）提高认识、完善组织、规范检验行为1.1实验室法律地位明确，具有第三方公正地位。持有依法设置或依法授权文件。1）独立法人实验室应持有有效的注册

2、文件或登记文件。2）非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时)。1.2资质认定资格公开（证书、证书附表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开。1.3有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见，及处理投诉申诉的记录。1.4实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案；未经许可不在异地设立分支、代理机构。*若实验室有多张资质认定（计量认证）证书的，适用时，

3、可依次列明，使用同一份自查表填写自查情况。（一）提高认识、完善组织、规范检验行为1.5资质认定证书在有效期内。当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。1.6检验分包符合《实验室资质认定评审准则》要求及国家认监委的规定。1.7不利用本单位实际控制外的设备、环境设施获得资质认定。不擅自使用本单位实际控制外的设备设施出具检测报告。1.8在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不得无故不使用CMA标识,不超项检验、超期检验，并采取了措施避免出现超范围检验的情况。检测报告正确加盖与资质认定证书名称一致的单位公章，或经批

4、准使用的检测（报告）专用章。在资质认定范围内的检验检测报告应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。1.9申请资质认定时提供的材料真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。1）持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。2）不以临时借用的设备、人员申请资质认定。1.10有防止商业贿赂的规定，具有可操作性，并进行相关培训或教育。1.11不利用检验数据和

5、结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊。不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动。1.12合同、记录、报告相符。对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠：不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。1.13建立了接受客户和相关方监督的制度。制订诚信服务的制度规定。食品检验机构应制定回避制度。1.14公正出具具有证明作用的数据和结果：1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品；2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性；3)如有分包检验，

6、仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。（二）加强制度建设，保障管理体系有效运行2.1质量体系文件发放规范，有修改记录。对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行有效控制。2.2实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部要求。《质量手册》的主要编写依据为国家质检总局第86号令、《实验室资质认定评审准则》、GB/T27025-2008。食品检验机构应当按照《食品检验机构资质认定评审准则》的要求建立管理体系。2.3保守国家秘密、商业秘密，技术秘密制度健全，有必要的保密技术手段和措施。2.4建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩

7、制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。2.5最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。2.6内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。各部门岗位职责明确。设立质量管理部门，明确各部门职责，画组织机构框图，任命技术负责人、质量负责人、部门负责人，内审员、监督员、档案管理员等各管理岗位人员。明确各岗位人员及其职责。设定人员任职条件，人员满足岗位要求；设定人员保密规定；食品检验机构中级技术职称人员达30%以上。2.7有监督员任命文件，监督员设置充分且数量合理，按计划实