2014年资质认定获证实验室自查表.doc

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1、附件1：2014年资质认定获证实验室自查表实验室名称自查时间2014年月日----月日联系人姓名、职务电话、手机号资质认定（计量认证）证书若实验室有多张资质认定（计量认证）证书的，适用时，可依次列明，使用同一份自查表填写自查情况。编号证书有效期年月日-年月日资质认定（审查认可）证书编号（适用时）证书有效期年月日-年月日实验室认可证书编号（适用时）证书有效期年月日-年月日检查项目条款序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等）１．检验检测活动的合法性1.1具有明确的法律地位和法律

2、责任追溯关系。1）独立法人实验室应持有有效的注册文件或登记文件。2)非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时)。1.2资质认定证书在有效期限内。当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。1.3在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据对外出具的具有证明作用的数据和结果，

3、均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。1.4对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。1.5申请资质认定的检验检测资源真实、诚信1)持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。2)不以临时借用的设备、人员申请资质认定。1.6公正出具具有证明作用的数据和结果1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测

4、范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性。3)如有分包检验，仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.1建立和实施诚信服务的监督制度制定诚信服务的制度规定；对客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；应以适当方式征求客户意见；对客户的投诉应给予有效答复；食品检验机构应制定回避制度。2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.管理体系的诚信可靠性、有效性2.2《检验检测报告》正确使用资质认定标识在资质认定范围内的检验检测报告应使用C

5、MA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。2.3《检验检测报告》内容信息真实可靠检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式；数据或结果符合检验检测标准规定；报告副本能复现已发出的检验检测报告实际状态，检验检测项目与检验任务委托书一致；人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识完整；不随意涂改检验检测报告；与检验检测原始记录相符。2.4《检验检测报告》的原始记录能够真实记录检验检测活动过程原始记录信息完整、能复现检验检测过程；原始记录有规

6、范的格式；数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定；参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整；有页码标识、文件编号标识、编号标识、与检验检测报告有可追溯关联；不随意涂改检验检测原始记录；电子版原始记录有避免丢失或改动措施。2.5在《检验检测报告》上签字的人员具有相应的资质和能力授权签字人得到任命及识别；在批准范围签发检验检测报告；在《检验检测报告》、《检验检测原始记录》上签字的检验检测人员经过培训合格，具有上岗证件，熟悉法律法规及检验检测标准；能准确熟练实施检验检测操作；食品检验人员满足任职要求；最高管理者、技术负责

7、人与申报、备案情况一致。2.6《检验检测报告》中的检验检测任务均与客户进行了有效的合同评审对于客户委托的检验检测，均应签署检验任务委托书;检验任务委托书中应准确填写检验检测项目、检验检测依据、样品处理方式、异议复议期、编号、双方签字及责任免除的条款等信息。2.7《资质认定证书》所涉及的设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足检验检测技术要求。2.8《资质认定证书》所涉及的仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件及标准物质，

8、仪器设备、标准物质与检验检测工作相适应。检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范2.9《资质认定证书》所涉及的检验检测标准现行有效1)定期进行标准查新。2)《资质认定证书附表》不存在过期作废标准。2.10为客户提供的检验检测结果能进行有效的监控制定检验检测结果质量监控计划，按照规定监控的频次、批次实时监控，依据质量监控的结果对检验检测质量实时监控。2.11《