云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报

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1、集团客户中心2012年12月22日云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报目录一、KPI及重点工作完成情况二、片区完成情况三、集团外包业务开展情况四、下一步工作重点一、KPI及重点工作完成情况分公司年季度计划值当前完成完成季度进度环比增幅云阳80%82.05%102.57%-3.33%奉节80%86.39%106.76%-0.98%开县80%79.75%99.69%-0.62%璧山80%87.05%108.81%0.57%重要集团客户覆盖率分公司年度计划值累计完成完成进度环比增幅云阳14%25.15%

2、179.64%0%奉节--17.36%------开县--31.96%------璧山--17.20%------中高端用户规模(截止11月）一、KPI及重点工作完成情况信息化收入粘性业务覆盖分公司年度计划值当前完成完成进度环比增幅云阳76%88.27%116.14%0.56%奉节76%89.32%117.53%0.63%开县76%90.95%119.67%0.62%璧山76%93.04%122.42%1.02%分公司年度计划值当前完成完成季度进度去年同期同比增幅云阳397405.64102.18%

3、230.1476.26%奉节494423.3185.69%290.9645.49%开县548597.45109.02%309.3893.11%璧山517946.47183.07%308.93206.37%一、KPI及重点工作完成情况重点工作完成情况指标类别指标细项季度目标累计完成完成进度环比增幅集团客户单位及成员拓展在网ABC类及未分类集团客户933944101.18%在网ABC及未分类集团成员数460002677258.20%在网ABC及未分类集团整体收入占比18%22.42%124.56%集团短

4、号集团覆盖率--90.39%—0%集团短号成员覆盖率--75.17%—2.04%集团统付单位覆盖率--63.24%--0%中高端保有拓展高ARPU签约保有率87%92.54%（11月）106.37%0%挽留签约率25%13.17%52.68%0.09%信息化拓展校讯通业务累计收入120120.29100%0.01%一、KPI及重点工作完成情况-重点集团信息化项目推进情况项目名称项目类型预估收益（元/年）推进情况责任人需求挖掘及方案制定商务谈判及合同签订建设及开通计费实验小学集团专线26400完成商务

5、谈判魏小琴盘石中学集团专线66400完成商务谈判彭涛云阳县公安局公安网集团专线444000方案制定刘毅云阳县洞鹿乡人民政府集团专线20000完成商务谈判李山青云阳县洞鹿乡洞鹿小学集团专线14400完成商务谈判李山青重庆科云汽车空凋配件有限公司集团专线72000完成商务谈判蒲辉云阳县向阳中学集团专线15000完成商务谈判黄健云阳县云阳镇梅峰九年制学校集团专线24000完成商务谈判王东云阳县江口镇帆水小学集团专线15000完成商务谈判黄健云阳县渠马人民政府集团专线24600完成完成正在建设刘毅云阳县洞鹿

6、乡卫生院集团专线21600完成商务谈判李山青二、片区指标完成情况集团单位及成员规模片区12月集团到达数12月集团成员到达数当前集团数当前集团成员数当前集团数差异当前集团成员数差异故陵3399027736-6-254平安3090027569-3-331凤鸣421680411491-1-189龙角441540401342-4-198红狮431290401009-3-281高阳44132035800-9-520江口843360782014-6-1346南溪802400691486-11-914集客1759

7、2751728541-3-734城区440132004158784-25-4416云阳10153595594426772-71-9183二、片区完成情况粘性业务覆盖片区成员数办理粘性业务数覆盖率环比高阳2781264895.21%0.28%集客8419774992.04%0.29%红狮2654243791.82%0.40%城区8688768788.47%0.90%云阳431753811488.27%0.56%凤鸣3492307287.97%0.45%南溪4487390186.94%0.70%平安15

8、58133985.94%0.42%龙角3614304384.20%0.66%江口4949416184.07%0.82%故陵2505205281.91%0.30%二、片区完成情况重要集团覆盖率片区环比重要集团数已覆盖数覆盖率环比龙角0.00%2323100.00%0.00%红狮0.00%222195.45%0.00%故陵-7.15%141392.85%0.00%平安-6.94%161487.50%0.00%凤鸣-3.34%302686.66%0.00%集客1.98%15