IRIS02国际铁路行业标准质量管理体系IRIS02内审实施计划

《IRIS02国际铁路行业标准质量管理体系IRIS02内审实施计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、IRIS02国际铁路行业标准质量管理体系内部审核实施计划2010年第一次审核受控状态：文件编号：QR8.2-03编制：日期：审核：日期：第5页共5页批准：日期：内部审核实施计划审核目的1.验证按IRIS02标准建立的质量管理体系的符合性、有效性。2.识别改进的机会，促进质量管理体系的不断改进和自我完善。审核范围本公司铁路用的机车用电缆的设计开发、生产制造相关的所有质量管理过程；审核依据1.GB／T19001—2008/ISO9001：2008标准、GB／T24001—2004/ISO14001：2004标准的要求2.IRIS02铁路行业质量体系要求及IR

2、IS02版检查表;3.E版《质量和环境质量手册》、《质量环境程序文件汇编》及公司各第三层次管理文件（含技术文件、作业指导书）;4.相关的顾客要求及相关法律、法规要求.审核时间2010年11月12-13日审核人员审核组长：刘军审核员：A组：张利峰、包旭峰、吴斌、李春、朱江、王杰、吴琳B组：刘军、金海峰、陈秀莹、钱晓兰、韦鑫、韩锐峰备注：审核员不参加本部门的审核，具体审核过程详见《内部审核实施细则（2010年第一次审核）》。审核活动安排日期时间审核小组审核过程涉及部门主要活动及涉及的标准条款11月12日上午8:40－9：00首次会议（参加人员：公司领导、各部

3、门和生产厂负责人、贯标联络员和内审员）地点：公司第一会议室9:00－11：30AØ管理策划Ø管理评审Ø领导层（总经理、管理者代表、顾客代表）Ø相关部门：质保部4.1总要求/4.2.1总则/4.2.2质量手册/4.3知识管理/5.1管理承诺/5.2以顾客为关注焦点/5.3质量方针/5.3.1经营计划/5.4策划/5.4.1质量目标/5.4.2质量管理体系策划/5.职责、权限和沟通/5.5.1职责与权限/5.5.2管理者代表/5.5.3内部沟通/5.5.4顾客关系管理/5.6管理评审/6.1资源提供/8.2.3过程的监视和测量Ø成本管理Ø财务部5.3.1经营

4、计划（成本核算和控制管理）/5.6.2（不良成本）/7.11LCC第5页共5页集中审核地点：公司第二会议室日期时间审核小组审核过程涉及部门主要活动及涉及的标准条款11月12日上午9:00－11：30BØ人力资源管理Ø企管部Ø相关部门：5.5.1职责与权限/6.2人力资源/6.2.1总则/6.2.2能力、意识和培训/6.2.2.1产品设计能力/6.2.2.2员工激励和授权/6.2.2.3培训/6.2.2.4绩效管理Ø文件管理Ø记录管理Ø质保部Ø技术中心Ø相关部门：4.2.3文件管理/4.2.4记录管理Ø内部审核Ø质保部8.2.2内部审核集中审核地点：公司第

5、二会议室11月12日下午13.:00－16：00AØ顾客要求识别及评审过程Ø投标管理Ø销售部7.2与顾客有关的过程/7.2.1与产品有关的要求的确定/7.2.2与产品有关的要求的评审/7.2.3顾客沟通/7.2.4投标管理Ø交付过程Ø服务过程7.5.1f）生产和服务提供/7.10调试／顾客服务/7.12老化管理Ø顾客满意度监视和测量8.2.1顾客满意集中审核地点：公司第二会议室BØ监视和测量设备的控制Ø生产设备部Ø技术中心7.6监控和测量设备的控制Ø首件鉴定7.9首件鉴定Ø检验和试验过程8.2.4产品的监视和测量/7.4.3采购产品的验证第5页共5页Ø不

6、合格品管理Ø不合格过程控制8.3不合格产品的控制/8.3.1不合格过程的控制/8.3.2顾客让步集中审核地点：公司第二会议室Ø数据分析Ø改进过程Ø质保部Ø质检部Ø技术中心Ø生产设备部Ø销售部8.1总则/8.4数据分析/8.5改进/8.5.1持续改进/8.5.2纠正措施/8.5.3预防措施下午16:00-16:30A/B审核小组碰头会（地点：公司第一会议室）11月13日上午8:30－11：30AØ产品实现的策划Ø设计和开发过程Ø项目管理Ø质保部Ø质检部Ø技术中心Ø生产设备部Ø其他相关部门7.1产品实现的策划/7.3设计开发/7.3.1设计和开发策划/7.3

7、.2设计和开发输入/7.3.3设计和开发输出/7.3.4设计和开发评审/7.3.5设计和开发验证/7.3.6设计和开发确认/7.3.7设计和开发更改的控制/4.4多现场项目的管理/7.7项目管理/7.7.1综合管理/7.7.2范围管理/7.7.3时间管理/7.7.4成本管理/7.7.5质量管理/7.7.6人力资源管理/7.7.7沟通管理/7.7.8风险和机会管理集中审核地点：公司第二会议室BØ外包过程控制Ø技术中心Ø生产设备部4.1外包管理Ø采购过程7.4采购/7.4.1采购过程/7.4.2采购信息/7.4.3采购产品的验证/7.4.4供应链管理Ø基础设

8、施管理（含设备、工装管理）Ø技术中心Ø生产设备部6.3基础设施/7.5.1.4设