采购过程控制程序-华盈天创_企业管理_经管营销_专业资料.pdf

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1、采购过程控制程序1目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求。2范围适用于对生产所需的原、辅材料、外协加工、设备设施、办公用品的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。3职责3.1各部门采购人员负责根据本公司所需原、辅材料的技术要求、外协加工要求、生产设备、设施要求对供方进行评价和选择，编制《合格供方名单》，每年对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案。3.2各部门采购人员负责制定原材料（辅料）、备品、备件、办公用品采购计划；经主管审核后报总经理批准后执行采购作业。3.3原、辅材料、零星采购由指定采购人

2、员采购；生产设备、备件的采购由设备技术部负责；公共设施、办公用品的采购由人事行政部负责；生产部负责外协的采购。3.4品保部负责制定采购物资的检验、验证标准，对质量信息反馈的监督管理。3.5仓库负责实施采购产品的验证；负责原、辅材料等物资的贮存、保管。3.6财务根据验收单、采购申请、入库单、发票，办理货款结算.3.7供方评审小组（由各部门经理及采购人员组成）参与有关供方的选择、评价、评审。见《供方评审规定》3.8《合格供方名单》由总经理批准。4工作程序4.1对提供原辅材料、外协加工、设备、备品备件或公共设施、办公用品、服务及相应物资的采购的供方进行选择和评价。执行《供方评审规

3、定》。4.2采购的不合格品执行《不合格品控制程序》。4.3每年由品保部组织供方评审小组对所有供方进行再评价，执行《供方评审规定》。4.4采购计划的制订依据当年业务量的计划并参照上一年的原辅料的实际领用金额与产值的比例制定采购计划。采购计划须经总经理批准。1/34.5采购申请采购人员根据生产需求和库存情况提出采购申请并填写《采购申请单》；《采购申请单》的审批按照《原材料（辅料）检验标准》和《采购制度》的相关规定执行。4.6采购物料入库的验证及管理4.6.1采购物料到货后，库管员严格按《原材料（辅料）入厂检验规定》及《纸箱进厂检验规定》对采购物料进行验证。4.6.2验证合格的产

4、品方可办理入库手续。入库的所有原、辅材料严格按《产品防护控制程序》执行，确保其质量。4.6.3采购的不合格品按照《不合格品控制程序》执行，并将相关情况记入该供方的《供方评价记录》中作为档案。4.6.4外协加工品入库时库房进行数量的验证接收，办理半成品入库手续。在生产车间加工时发现不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.6.5设备备件、公共设施、办公用品由使用部门进行验证，不合格按《不合格品控制程序》执行。4.6.6品保部负责对库房的验证工作进行监督并不定期进行抽查。4.6.7如需要到供方现场或货源处实施验证时，应在采购合同或协议中予以明确并规定产品接收的准则。4.7.采购争

5、议和处理：4.7.1、建立与供方的联系渠道，由采购人员及品保部与供方建立联系手段，保证在未发生问题前就能与供方及时沟通。4.7.2、处理采购争端的原则，一般应能过双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商解决时，则依据《合同法》予以起诉。4.7.3、对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。5相关支持文件5.1《采购制度》5.2《供方评审规定》5.3《原材料（辅料）入厂检验规定》5.4《纸箱进厂检验规定》5.5《不合格品控制程序》2/36记录6.1《供方评价记录》6.2《合格供方名单》6

6、.3《采购计划》6.4《采购申请单》6.5《原材料（辅料）验证记录》3/3