QX内部审核控制程序

《QX内部审核控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内部审核控制程序受控状态:编制:审核:批准:日期:修订口期修订人批准人修订章节修订内容描述1、目的确保体系审核有效实施，以验证本公司管理体系实施是否有效和符合，特制订本程序。2、适用范围适用于本公司内部质量体系审核活动的控制。3、术语与定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2内部审核：分为过程审核、产品审核和质量管理体系审核。（过程审核和产品审核详见《过程审核控制程序》和《产品审核控制程序》）。4、职责4.1分管副总经理负责策划公司年度内部审核，编制《年度内部审

2、核计划》，负责组织内审员组成审核组，批准审核计划、纠正措施计划并对纠正措施结果的审核；4.2审核组长根据《年度内部审核计划》编制当次的审核实施计划并组织实施，负责不符合项的审核，确保客观性和真实性，报告审核结果；4.3审核员负责具体体系审核并对不符合项的纠正措施进行验证；4.4各责任部门的管理者应针对审核中发现的缺陷，制定纠正措施计划，落实责任人,组织实施。4.5公司办公室负责整个审核过程中信息的传递、协调、监控，收集、保存有关内部审核报告结果以及实施审核阶段形成的记录。5、风险描述序号风险产生之因风险导致之果责任部门5.1体系审核员未培训影

3、响审核发现效果，对审核结论作出错误判断办公室5.2未制定体系审核计划和报告影响认证效果审核组5.3未开展体系审核活动失去管理体系改进机会办公室5.4自己审核自己部门失去审核公正性审核组5.5审核不符合项未整改体系运行始终存在缺失责任部门5.6未跟踪验证审核不符合项审核不符合项整改进度受到影响审核组6、工作程序工作流程责任部门工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录审核方案策划质量部工作流程责任部门分管副总经理每年12月份策划下年度的内部审核方案，提交总经理批准：1）确定审核目的：验证管理体系运行是否符合标准要求、公司体系文件顾客特殊要求，是否

4、得到有效实施；2）确定审核员资格：a）取得内审员培训资格证书；b）在本公司工作，熟悉本公司产品生产工艺及质量控制要点；c）了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；d）了解IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；e）了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；f）了解适用的顾客特定要求。3）确定审核组长：要求审核组长制定体系审核计划。4）确定审核原则：a）每三个日历年内采用过程的方法完成审核全部的质量管理体系过程，并覆盖所有与管理有关的过程、班次和活动；b）当内部/外部不符合或顾客抱怨时，适当增加审核频次；工作程序（输入/输出）要求c）审

5、核员不应审核自己的工作;1、A015《年度内部审核计划》2、A024《内审员清单》相关的文件记录d）策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果；e）如重点审核顾客要求、设计开发、生产制造过程并验证上次不符合项实施效果；应按照过程方法（输入/输出）进行体系审核；f）若有支持现场，应先审核支持现场，再审核主现场。制定审核实施计划审核组（组长）1）审核组组长编制《年度体系审核计划》，报分管副总经理批准，要求审核时间安排在管理评审之前。2）在体系审核前半个月内，审核组组长把《年度体系审核计划》发到审核组成员和受审核部门负责人；要求

6、审核组成员根据计划提前做好审核前准备工作；若受审核部门由于不可抗拒的因素要调整体系审核计划时间进度，受审核部门应提前向审核组长申请，分管副总经理批准。kA016《年度体系审核计划》审核组（组长）1）审核组组长按照计划实施时间主持召开首次会议，讲述体系审核目的、方法、范围、时间进度、不符合项判定准则等，受审核部门负责人应准时参加会议，并作好会议签到。2）分管副总经理在首次会议上应强调各受审核部门应积极配合审核活动。1、A030《会议签到表》体系审核首次会议工作流程责任部门工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录审核员受审核部门1）审核员采用问、

7、查、看手段和抽样方法向受审核部门负责人获取审核证据；2）审核员根据审核准则对照审核证据作出审核发现，如发现严重不符合（系统性失效），应停止审核，向审核组长汇报。如发现轻微不符合项（零星失效），应做好审核记录，要求受审核部门负责人确认。1审核组（组长）1）在召开末次会议前，审核组组长应进行审核组内部沟通，汇总不符合项报告，应与受审核部门确认；2）审核组组长主持末次会议，对审核过程作出总结，宣布体系审核结论和《不符合项报告》。若有发现严重不符合项或轻微不符合项达到8个以上，审核组应重新进行审核；3）分管副总经理应在会上强调根据不符合项整改时间进度

8、要求，责任部门应积极完成整改，提交整改证据；4）会议后，审核组组长应形成《体系审核报告》，报分管副总经理批准后发放至受审核部门。1、A030《会议签到表》2、A02