COP019-产品监视、测量程序

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1、锦胜纸业(深圳)有限公司ComeSurePaper(ShenZhen)Limited程序文件IS09001：2008&QC080000:2005声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究文件名称产品监视、测量程序发行日期2010-12-1编号CS-C0P-019版本DO页次第1页共4页编写审核批准第2页共4页序号修订修订内容摘耍修订人版本日期1B22009-04-08增加有害物质监测内容,更改4.1.2.0；4.1・3・0;4・2.5.0；4.3.2.0何永生2CO2009/9/7修订4.1.3.0来料有害物质检验频次“每季度”为“每批”何易红2CO2010-12-1

2、更改公司名称，将“包装”改为“纸业”兰美华1.0目的建立并保持产品监视、测量的控制程序，防止不合格品流入下道工序或出厂。2.0适用范围本程序适用于所有的原材料、半成品及成品的监视、测量。3.03.13.23.3职责1QC负责原纸及辅料的检测或验证。QC、QA负责对工序控制点的半成品或成品进行抽样检验。生产班组机手负责首检及在批量生产时按规定的频度进行抽检，带班人员负责巡查。4.04.14.1.1程序来料的检测与验证IQC负责按以下程序对原纸进行检验，以及对水墨、生粉、钉线等辅料进行检验。4.1.2來料后，IQC首先应核对是否來自《合格供应商一览表》及《材料样品承认清单》中供应

3、商经承认后的材料，对物料品名、规格、数量、物品外包装情况（原纸包括外观）、有害物质等进行验收，有环保要求的物料必须要有环保标识。4.1.3IQC根据《原纸检验规程》或《来料验证管理规程》对原纸进行抽样检验或对辅料进行验证，并填写《原纸检验报告》、《辅料验证记录表》，针对有害物质应每批对供应商提供的产品取样一次进行有害物质的测试，并做好和应记录。4.1.4经检验或验证合格的来料，IQC在《送货单》上签名或盖IQC合格印章，并将《送货单》交仓管员填写《暂估入库单》办理入库手续。4.1.5经检测或验证不合格的来料，TQC贴不合格标识并及时填写《来料不合格处理单》按《不合格品控制程序

4、》处理。4.2生产检测程序文件产品监视、测量程序文件编号CS-C0P-019程序文件产品监视、测量程序文件编号CS-C0P-019页次第3页共4页4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.34.3.14.3.24.44.5下道工序需对上道工序提供的产晶进行检验,有异常由检验人填写《不合格品报告》按《不合格品控制程序》处理。生产班组机手须对批量的首件产品进行检验，不合格时调整工艺及设备,合格后方町批量生产，批量生产期间，机手须对产品按相关规定进行一定频度的抽检。生产班组长人员负责定时巡查管辖范围内的产品质量情况,确保工艺及设备处于正常状态（参见《生产过程控制程序》中

5、各种巡检表格式规定）。对印刷工序及瓦楞纸板工艺设立工序控制点，QC人员须按《印刷工序控制点QC检验规程》或《瓦楞纸板（箱）物理性能检验规程》进行检验，并填写《瓦楞纸板（箱）物理性能检验报告》。在首检、巡检和工序控制点应对材料的有害物质状况（标识、分区隔离存放）进行确认。成品检验QA人员须按《瓦楞纸板技术标准》、《瓦楞纸箱最终检验规程》或《啤盒最终检验规程》对成品进行抽样检验，并填写相关《最终检验报告日报表》。检验合格后，成品仓管理员方可办理入仓手续，针对客户有环保要求的产品应对环保标识的状况进行确认。当有客户提供样品时，须经销售部确认，否则品管部不能受理，品管部负责检验并填写

6、《瓦楞纸箱检验原始记录/报告单》以验证客户有需求时可以追溯。在本公司ROHS测试仪能测试的项冃内，应每季度对每类成品的有害物质要求安排进行检测；每年应依公司《环境管理物质控制标准》有列明的有害物质项目在科学排除后，应送外第三方检测机构进行ICP测试，其测试方法应符合IEC62321标准的要求，且覆盖公司所有的产品材料。5.0记录5.1R-01(CS-COP-019)5.2R-02(CS-COP-019)5.3R-03(CS-COP-019)5.4R-04(CS-COP-019)5.5R-05(CS-COP-019)5.6R-06(CS-COP-019)5.7R-07(CS-C

7、OP-019)5.8R-08(CS-COP-019)5.9R-09(CS-COP-019)6.0支持性文件《原纸检验报告》《辅料验证记录表》《瓦楞纸板（箱）物理性能检验报告》《瓦楞纸箱检验原始记录/报告单》《瓦楞纸板检验报告日报表》《瓦楞纸箱最终检验报告H报表》《印刷工序控制点QC检验报告日报表》《有害物质监测计划》《后工序控制点QC检验报告口报表》程序文件版本D0产品监视、测量程序文件编号CS-C0P-019CS-C0P-004《不合格品控制程序》CS-C0P-012《采购控制程序》CS-C0P-01