18顾客或外部供方财产控制程序

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1、顾客或外部供方财产控制程序1目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。2适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。3职责3.1本程序由总经理批准。3.2物资部是本程序的归口管理，负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理，对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证，做好质量记录。3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产，发现异常进行记录并报告。4工作程序4.1顾客或外部

2、供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括：a）处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b）公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c）构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。述包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品,如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后，填写

3、《顾客或外部供方财产登记表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,确定产品型号和编号，进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证顾客或外部供方财产控制程序1目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。2适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。3职责3

4、.1本程序由总经理批准。3.2物资部是本程序的归口管理，负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理，对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证，做好质量记录。3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产，发现异常进行记录并报告。4工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括：a）处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b）公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c）构成产品一部分的顾客或外

5、部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。述包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品,如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后，填写《顾客或外部供方财产登记表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,确定产品型号和编号，进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；小检验产品

6、型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；C)产品质量是否符合要求。4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时，由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。4.1.5公司对顾客或外部供方提供的知识产权类资料,如专利技术、管理诀窍或商业秘密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄密。4.2顾客或外部供方财产的保管和使用4.2.1顾客或外部供方财产从接收到使用期间的储存和保管应由使用部门指定

7、专人负责；4.2.2经检验或验证合格的产品，由检验员通知物资部办理入库手续，并进行标识，由库管员按Q/GH-CX19-2017《产品的防护控制程序》的要求妥善贮存、防护和保管；4.2.3对顾客或外部供方提供产品的合同或技术协议书、产品标准、装箱单、开箱验收和质量验证记录等，由物资部负责统一并建立台账，技术协议、产品标准、质量记录由质量部归档保管，产品装箱单、开箱验收记录由物资部负责保管；4.2.4在储存、维护和使用过程屮发现顾客或外部供方提供的产品有异常现彖，女n：数量不足、缺件，不适用或不符合规定的质量要求，以及