资源描述：
《ISO 9001：2015 顾客或外部供方财产控制程序C0(2016.12.30)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、广东XXXX科技股份有限公司编号SP04日期2016.12.30版本C修改0二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第6页,共6页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件顾客或外部供方财产控制程序文件编号:SP04版次:C/0页数:共6页编制:审核:批准:2016-12-30发布2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司发布广东XXXX科技股份有限公司编号SP04日期2016.12.30版本C修改0二阶文件顾客或外部供方
2、财产控制程序页次第6页,共6页版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A07.09.30A/1全部修改相关内容N/A08.12.13A/2全部1.对应升级到ISO/TS16949:20092.修改各部门名称及职责,新增3.1.23.修改引用文件和表单编号4.修改4.1,增加个人信息N/A09.12.30A/3全部1.修改部门职责2.修改作业说明N/A11.07.30B/0全部1.修改文件编号2.增加GJB9001B-2002规范的特殊要求DCN-2012072501712.07.30
3、C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016123002116.12.30广东XXXX科技股份有限公司编号SP04日期2016.12.30版本C修改0二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第6页,共6页1.目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等
4、。3.术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
5、5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收
6、,广东XXXX科技股份有限公司编号SP04日期2016.12.30版本C修改0二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第6页,共6页并对其进行永久性的标识。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。2)收到顾客提供的《产品规格书》等知识产权类财产时,由市场营销处登记于“客户规格书一览表”,并将其存放于服务器供相关部门
7、调阅。5.2.2顾客或外部供方财产的验收:1)收到顾客或外部供方提供的原辅材料时,由各仓库签收并保管,通知IQC进行检验,具体按《IQC检验总纲》和各类材料的检验规范执行。A.检验不合格的原辅材料,经标识后通知顾客或外部供方,按其确定的方式处理。B.经检验后无法作出判定结果的顾客或外部供方财产,会同使用部门共同判定,必要时要求顾客或外部供方协助。C.对无检测手段和判定依据的原辅材料,应向顾客或外部供方索取相关资料,建立检验或者标准规范。2)收到顾客或外部供方提供的工装和制造、试验、检验工具或设备等时
8、,由使用部门进行验收和保管,具体按《基础设施控制程序》、《生产工装控制程序》执行。3)收到顾客或外部供方提供的标晶或样品时,由品质管理中心负责验收和保管,按《样板管理办法》进行。4)收到顾客或外部供方提供的《产品规格书》等知识产权类财产时,由市场营销处进行验收确认。5.2.3顾客或外部供方财产的标识:1)对验收检验合格的顾客财产,验收部门填写顾客财产标识卡进行标识。对《产品规格书》等知识产权类财产时,若顾客有要求时应加盖“顾客财产”印章。2)对工装设备(如:工具、夹具
