武侯区城市管理局汽车队

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1、武侯区城市管理局汽车队2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（-）主要职能。为维护城市环境卫生提供保障，城市环境卫生作业管理。（二）2016年重点工作完成情况。我队在业务方面的成效：共完成城区进站垃圾160798.35吨，乡镇进站垃圾277803.61吨，斯太尔运往洛带垃圾处置场和焚烧场30088车，438601.96吨，完成街道及压缩站场内地面洒水降尘1260车，10800吨。在修理方面成效：车辆完好率达95%,车辆使用率达95%,全年维修前后压实器10次，大修容器6次，中修容器8次，小修容器24次，检修压实器轨道13次。斯太尔二

2、保154台，斯太尔发动机大修1台，斯太尔底盘大保3台，水车二保2次，电动水车二保2次，前后泊位溜槽小修6次，斯太尔零小修共3168次。预计12月维修车辆，斯太尔二保42台次，外修容器大修2次，中修容器4次，小修容器6次，1-9月低钢丝轮胎消耗363套,到12月底预计钢丝轮胎的全年消耗量达到463套左右，预计金额：1435300元左右。在技防方面成效：车内的安全检查13次，路检14次，完成审车73台，送检率和合格率达100%办理报废车2台，共发生交通事故10起，（其中重大事故1起），事故垫支费用261861.27元，索赔回交通事故费：24070

3、6.42元。全年水费：137039.11元，电费：225196.92元，全年实际支出：2834.11万元。二、部门概况成都市武侯区城市管理局汽车队内设科室9个：其中队长办公室1个,书记办公室1个，副队长办公室1个，队长助理办公室1个，行政办公室1个，财务室1个，技安科1个，业务科1个，设备科1个。三、收支决算总体情况2016年成都市武侯区城市管理局汽车队本年收入合计2834.11万元,与2015年相比减少100.3万元。主要变动原因：2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购入车辆减少178.9万元

4、。其中：财政拨款收入2834.11万元，占100%,减少100.3万元，主要变动原因：2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购入车辆减少178.9万元。事业收入0万元，占0%,增加/减少0万元，与2015年持平；经营收入0万元，占0%,增加/减少0万元，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%,增加/减少0万元，与2015年持平；其他收入0万元，占0%,增加/减少0万元，无主要变动原因（饼状图）汽车队本年收入率业收入OX茸他收入单位上皺健*收入财政拨秋niO■■财政拔歌■事业收入■经営收入

5、■附属单位上蠻■苴他收入2016年成都市武侯区城市管理局汽车队本年支出合计2834.11万元，与2015年相比增加/减少100.3万元，主要变动原因：2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购入车辆减少178.9万元。其中：基本支出1226.71万元，占43.28%,增加72.6万元，主要变动原因人员经费新增养老金和职业年金57.3万元及新增工会经费15.3万元；项目支出1607.4万元，占56.72%,减少178.9万元，主要变动原因2016年无新购生产用车减少178.9万元；上缴上级支出0万元，

6、占0%,增加/减少0万元，与2015年持平;经营支出0万元，占0%,增加/减少0万元，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%,增加/减少0万元，与2015年持平。（饼状图）汽车队支出合计■基本支岀■顶目支岀■上燉上级支出.经童支出■对阳尿单位补助支出四、财政拨款收支决算情况成都市武侯区城市管理局汽车队2016年度财政拨款收入2834.11万元，2015年度财政拨款收入2934.41万元，财政拨款收入比2015年减少100.3万元，下降3.42%。2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购

7、入车辆减少178.9万元。2016年度支出决算为2834.11万元，2015年度支出决算为2934.41万元，支出决算比2015年减少100.3万元，下降3.42%o主要变动原因2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购入车辆减少178.9万元。图表标惡■2015■2016五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市武侯区城市管理局汽车队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2834.11万元，占本年支出合计的100%o与2015年相比，一般公共预算财政拨

8、款支出决算减少100.3万元，下降3.42%0主要变动原因：2016年新增养老金和职业年金57.3万元、新增工会经费15.3万元，专项经费因无新购入车辆减少178.