[经营管理]供应部审核检查表（最终稿）

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1、序号检查内容涉及条款参考文件检査方法检査结果记录备注a.组织如何选择和评价供方？是否明确7.4（1）询问供应部部长：如何评价和选择供应商及外协规定了选择和定期评价的准则？采购加工商。b.是否明确了对供方控制的方式和程确认：度？对供方控制的方式和程度是否体a.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文现了该产品对随后实现过程及其产品件。的影响程度？b.是否组织有关部门对供应商及外协厂商进行评c.评价的结果和跟踪措施是否了以记价。录？C.是否有选择和评价供应商及外协厂的记录。d.采购文件是否清楚地说明了采购信cl.是否建立了供应商及外协厂档案（合同

2、）、外协厂息？商名录。0.采购文件发放前，是否对其规定要求0.对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否的适宜性进行了评审？评审的方式是体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程什么？是否有效？度。f.是否规定了对采购产品进行验证的活f.供应商质量下降时，是否采取纠止措施或作必耍1动？是否得到有效的实施？的更换。g.当组织或组织的顾客在供方的现场进g.是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商行验证时，是否在采购文中作出了规的质量记录，是否定期对合格供应商进行评价。定？规定是否包括验证的安排和产品（2）索阅合格供应商名册，从抽杳3-5个合格供应

3、商放行的方法？的评价记录、合格证明文件、供货悄况记录等，h.是否保存了对供方进行验证的记录？确认：1.当发现供方产品不能满足合同要求时a.是否都进行了评价，是否按产品的重要性选择了是如何处置的？不同的评价方法。b.是否对合格供应商进行了冇效控制和重新评估。（3）抽查4-6份采购单及其他采购文件，检查：a.供应商是否在合格供应商名册中。b.是否标明产品的类别、型号或其他准确标识。c.图样有更改时，是否在采购文件上有说明。d.是否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的名称。序号检査内容涉及条款参考文件检査方法检査结果记录备注e.对供应商的过

4、程、设备、人员、质量体系有无必需要的要求。f.采购文件发放前是否授权人员进行审批。是否在采购单或其他文件屮对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定。抽查1-2份相应文件及验证记录（若存在）（4）杳阅有关采购产品验证规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。2文件控制4.2.3（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用外來文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。3记录控制4.2.4（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。4管理承诺5・1（1）抽査1-3采购员，看其是否了解满足顾

5、客、法律法规要求的朿耍性。（2）查看采购部资源是否充足。5以顾客为关注焦点5.2（1）询问2-3名采购员，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施，6质量方针5.3（1）询问供应部部长及2-3名采购员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。7质量冃标5.4（1）询问供应部部长及2-3名采购员询问公司的质量目标是什么,本部门的质量目标是什么。8职责和权限5.5.1（1）询问供应部部长采购部在公司中的作用是什么。（2）询问2-3名采购员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他-部门（岗位）的关系。

6、9内部沟通5.5.3（1）询问2-3名采购员，了解如何与其他部门（岗位）进行沟通。10管理评审5.6（1）询问供应部部长参加管理评审的情况，采购部应序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录备注10为管理评审提供什么资料。11资源管理6（1）询问供应部部长，资源短缺时如何配过。（2）查看人力资源是否充足。与2-3名采购员进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问采购员培训情况。12产品实现的策划7.1（1）询问供应部部长如何参与特疋产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作。13与顾客有关的过程7.2（1）询问供应部部长参加合同评审的情况。

7、（2）抽几份“合同/订单评审表”，査看为此制订的采购计划能否满足订单要求。14设计和开发7.3（1）询问供应部-部长是否参加设计评审、设计确认。15牛产和服务提供的控制7.5.1（1）询问供应部部长生产设备的购买情况16顾客财产7.5・4（询问参与顾客财产（包括顾客提供的产品）的管理。17产品防护7.5.5（询问如何配置仓库做好采购产品的搬运、贮存工作。18监视和量测装置的控制7.6（1）如何参与量测设备的购买。19内部审核8.2.2（1）询问是否定期接受内部质量体系审核，如何对待。（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实

8、池与验证记录。20产品的监视和测量8.2.4（1）如何配合品管部做好进货验证工作。21不合格品控制8.3（1）询问供应咅&部长参加不合格來料处理的情况