[经营管理]技术部审核检查表

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1、序号检查内容涉及条款参考文件检査方法检查记录备注2a.为实现产品的符合性，组织提供了哪些设施和设备？b.设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得了维护？6.3(基础设施)(1)查看设施、设备台账并在现场审核时结合产品的工艺过程来评价提供的设施、设备是否能够保证产品符合要求。(2)询问技术部设备管理人员如何配备合用的设施设备，接着到牛产现场检查所使用的设施、设备是否合用。(3)询问设备管理人员，设备出现问题后，如何维修，并杳看维修记录。(4)有无设备、设备维护规定，是否按规定对设施、设备进行必要的维护保养，查看维修保养记录。(5)对特殊工序的设备是否定期检査，设备是否处于完好的状态。3a

2、.是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装过？b.监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？C.是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准是否有可依据的文件？d・是否保存了检定、校准的记录？有无校准状态标签？e.是否规定了防止校准失效的调整方法？7.6监视和测量装置的控制(1)询问技术部科长：是如何管理检测用工装的？查2-3份对工装进行检査和复检的记录。确认：a.使用前是否检查和校准；b.使用后是否按规定周期进行复检。(2)是否对监视和测量装置进行校准和检定(3)是否保存了检定、

3、校准的记录？有无校准状态标签？(4)是否规定了防止校准失效的处理方法？4数据分析8・4(1)查看技术部是否按规定对生产过程中的有关信息及时进行分析，并针対其中的问题，采取相应的纠正和预防措施。(2)序号检査内容涉及条款参考文件检査方法检查记录备注5文件控制4.2.3(1)查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。6记录控制4・2・4（1）结合查阅各种质量记录，査、看、问质量记录保存和使用情况。7管理承诺5.1（1）抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（2）查看技术部资源是

4、否充足。8以顾客为关注焦点5.2（1）询问2-3员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。9质量方针5.3（1）向技术部科长及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为质量方针作出贡献？10质量目标5.4（1）向技术部科长及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？11职责和权限5.5.1（1）询问技术部科长：技术部在公司中的作用是什么。（2）询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。12内部沟通5.5.3（1）询问2-3名员工，了解他们如何与具他部门（岗位）进行沟通。13管理评审5.6

5、（1）询问技术部科长参加管理评审的情况，技术部应为管理评审提供什么资料。14资源管理6（1）询问技术部科长，资源短缺时如何配置。（2）查看人力资源是否充足。与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问员工培训情况。序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检査记录备注15产品实现的策划7.1（1）询问技术部科长如何参与特定产品、项目或合同的质量计划的制定与实施工作。16与顾客有关的过程7.2（1）询问技术部科长参加产品耍求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。17设计和开发7.3（1）询问技术部科长是否参加设计评审、设计确认。（2）询问技术部科长是如何负责产品的工艺

6、设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。18生产和服务的提供的控制7・5.1（1）询问如何向生产部提供工艺文件。（2）询问如何向生产部提供工装设备。19产品防护7.5.5（1）询问如何向生产部等部门提供包装、搬运作业指导书。20内部审核8.2.2（1）询问是否能期接受内部质量体系审核，如何对待。（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠止措施的实施与验证记录。21过程的监视和测量8.2.3（1）询问技术部科长如何配合有关部门做好生产过程的监视和测量。22不介格品控制8.3不合格品控制程序（1）询问技术部科长如何参与不合格品的处理。24改进8.5纠正措施程序预防措施程序

7、（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。内审员/口期审核组长/口期部门确认/口期