[经营管理]07审核检查表

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1、XXXX公司内审检查表审核员受审核部门材料部责任人：时间：序号审核要素检杳要点及内容审核得分审核记录14.2.4相关质量记录冇那些?填写归档是否规范？25.3质量方针及其含义,在部门内如何贯彻？35.4.1是否有部门质量R标,R标是否可达到？45.5.1部门职责是什么？文件是否作出规定？57.4.1主要供应商有那些，是否有评定和再评定的准则？67.4.1是否有相关供应商的资料?是否归档供应商选择记录？77.4.1是否定期评审供应商?查评审记录，是否按标准评定？87.4.1是否建立和更新合格供应商

2、名录?是否涵盖了主要供应商？97.4.1有无对影响产品质量的供应商采取措施跟进？107.4.2采购是否保存了采购资料？117.4.2杳5份采购文件的采购要求是否充分和适宜？127.4.3是否实行进行采购验证？137.4.3是否有供应商现场验证的情况?如有是否在采购信息屮做出规定？148.4是否有对供应商进行相关的数据分析？中山维用电子内审检查表审核员受审核部门业务部责任人：吋间：序号审核要素检查要点及内容审核得分审核记录14.2.4相关记录有那些?填写归档是否规范,齐全？25.2如何理解与实施以

3、顾客为中心？35.3质量方针及其含义?在部门如何贯彻？45.4.1是否有部门质量目标,是否适宜并町达到？55.5.1部门主耍职责？文件是否已明确？67.2.1如何确定与产品冇关的要求？77.2.2如何评审与产品冇关的要求?评审结果是否冇记录？87.2.2抽查3份相关顾客耍求,是否得到有效评审并记录？97.2.2是否明确顾客要求?非书面要求是否在接收前进行确认？107.2.2产品要求冇变更时，是否确保了相关的修改？II7.2.3如何与顾客沟通?沟通渠道是否有效安排？128.2.1是否监视顾客满意与

4、否?获取和利用该信息的方法是否已确定？138.4是否冇顾客满意与否的相关数据分析信息？中山维用电子内审检查表审核员受审核部门总经理/管代责任人：时间：序号审核要素检查要点及内容审核得分审核it!录14.1是否建立实施文件化质量管理体系？覆盖范围？是否识别了过程？24.2.2介绍质量手册内容及作用？35.1提供管理承诺的证据?（具体按5.1）45.2是否以顾客满意为口的,如何理解和实施以顾客为屮心？55.3查质量方针文件,方针是否符合5.3要求？65.3介绍质量方针的贯彻情况？75.4.1质量目标

5、冇无量化和分解?是否包括满足产品要求的内容?是否与质量方针一致？85.4.2是否进行质量策划以实现质量n标？95.5.1介绍组织架构关系，是否明确职责权限并有效沟通？105.5.2是否任命管代?管代负责哪些工作?管代是否有效执行职责？115.5.3如何进行内部沟通?沟通是否有效？125.6.1对体系的适宜性通过什么方式进行评审与确保有效？135.6.1是否保持了管理评审的记录？145.6.3查管理评审输入是否包括5.6.2的要求？中山维用电子内审检查表审核员受审核部门总经理/管代责任人：吋间：序

6、号审核要素检查耍点及内容审核得分审核记录155.6.3查管理评审输岀是否包括5.6.3要求并有效跟进？166」介绍资源配备情况?是否满足要求？177.1介绍产品实现过程的策划和结果？结果是否满足要求？188.1介绍测量、分析和改进的策划和结果？19&2.2是否有文件化内审程序?是否明确内审策划及实施的要求？20&2.2是否提供有资格的内审员?査内审员的独立性？21&2.2查内＞1了计划?是否冇效安排和实施?22&2.2查审核记录是否含盖所有与质量有关的过程？23&2.2査审核结果,是否做出审核结

7、论？24&2.2查审核发现的不合格是否采取措施?是否消除了原因?25&5」介绍持续改进实施和结果?质量管理体系是否得到持续改进？中山维用电子内审检查表审核员受审核部门行政人事部责任人：时间：序号审核要素检查要点及内容审核得分审核记录14.2.3是否冇文件化的文件控制程序?程序控制要求是否充分？24.2.3如何识别文件修订状态?抽查文件发放有无记录？34.2.3抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准？44.2.3文件是否发放到相关使用场所有效使用？54.2.3查文件使用是否保持清晰？64.2.

8、3是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识？74.2.3外来文件是否进行识别并控制发放？84.2.4是否有文件化记录控制程序?是否规定了标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制？94.2.4质量记录的保存，检索，防护是否按文件规定实施？104.2.4是否规定记录保存期限？115.3抽查对质量方针的理解与贯彻？125.5.3如何协助管理代表实现内部沟通？135.4.1部门的质量口标?是否适宜和量化？145.5」部门职责?具体工作是哪些?相关人事档案有那些？中山维用电子内审检查表审核员