行政部-审核检查表

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1、内部审核检查表受审核部门：行政部审核员：文件控制中心审核员:标准条款No.审核内容审核记录判定1.质址管理体系文件在发放前是否部经抽查：质量手册、程序文件都经批准，批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽杳2份文件。质量手册、程序文件、技术文件由总经理批准，其它文件由管代批准。2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书血的规定？修改更新的文件是否要重新批准？在QP-01《文件和记录控制程序》中有规定，修改更新文件需重新批准。3.文件的批准方式是如何规定的？是对对文件签字批准，有的是对原文件进每份文件进行签字批准还是对文件原

2、批准。件进行批准？还是另外单独下发批准文件？4.能否提供…份识别文件更改和现行修NO：001受控文件清单，符合要求。4.2.3件控制文订状态的控制清单？有文件发放号，查：《文件发放（领用）登记表》符合要求。符合文件是否有发放号？请提供一份文件5.发放背记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？6.公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？是否有使用复印文件都有加盖红色受控印章，没有复印文件的现象。的现象？有规定。7.对文件领用部门和个人是否要求其保填写外来文件台帐进行控制，管代负持清晰，易于识别和检索？责

3、法律法规文件收集，生管部负责标8.外来文件如何控制？准收集。9.作废文件如何控制？作废文件应加盖红色作废印章经管代审批后进行处置。1.公司是否编制了质量记录的控制程序？经谁批准？1、已编制，由总经理批准。4.2.4录控制记2.公司是否对质量记录进行标识？2、釆用分类，编号和流水号时行标识。3.质量记录的保存部门是否提供了适宜3、提供了适宜的贮存方法和贮存环符合的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？境，均符合要求。4.质量记录的检索是否方便？是否编制4、查QP/QP-01-13记录图表格式，编5.了记

4、录的检索日录？当冇人要借阅或检查菜些记录时，是否在很短时间内（一•般在3分钟内）即可杏到所需要的记录？查阅冃录。质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？制了检索目录，要求提供QR/QP-06-03供方评定表，在3分钟内能提供。5、保存期限一般为三年，超过保存期限应进行作废毁和作废留用处置。5.3质量方针5.4.1质量冃标1.2.请总务部主管谈谈公M制定的质量方针和质虽冃标是什么？公司的质最日标是否已分解到办公室建立什么F1标？是不是可测量的，如何评审质最目标，是否达到要求？如达不到耍求采取什么措施

5、？1、见质量手册：2、有制定目标，可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。符合5.5.1职责和权限1.2.办公室在公司的质屋管理体系中主要负责哪些过程的控制？办公室主任的主要职责和权限是什么？1、总务部主负责：4.2.3、4.2.4、6.2。2、负责文件管理，人员培训协助总经理以各种方式贯彻质量方针和质量目标等。符合5.5.3内部沟通1.2.冇关公司质量管理体系的运作悄况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？办公室与其他部门工作是否经常沟通？采用什么方式沟通？1、主要是通过口头传达和会议了解。2、主要以口头或会

6、议沟通符合6.2人力资源6.2.1总则1.2.公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力女排人员？公司是否从教育、培训、技能和经历等方而评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。1、编制了岗位职责规范，按规范安排人员。2、查：NO:001;NO:002员工能力胜任条件表，符合要求。符合6.2.2能力、意识和培训1.2.公司对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位上员工是否达到岗位应知应会要求？查2份培训考核记录。公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提

7、出新的培训要求？1、已确定岗位其中培训要求，关键岗位上岗员工有上岗证，已达到岗位应知应会要求，查：考核记录真实有效。2、公司每年制定培训计划，包括公司识别的培训要求，及各部门申请的培训要求。符合3.4.公山培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培训，确保按需培3、培训资源适宜，场所充分，教材充分。4、公司无制订年度培训计划。不符合见不符训、学以致用？合项报5.公司是否注重能力（如技术能力、管理、交往等能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识

8、）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？5、公司注重能力培训，如产品质量法，树立以顾客为关注焦点意识培训等，符合要求。告0026.公司对所开展培训的有效性是否进行6、公司规定每年评价一次。评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？7.公司员工是否建立保持了教育、培训、7、建立了员工档案，