审核检查表-机动部

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1、吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：9审核部门机动部审核时间2011年10月11日依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员高雷（C）审核要素QMS:5.5.1、5.4.1、5.5.3、6.3、6.4、EMS:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.3、4.5.4SMS:4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.2、条款号审核项目及审核方法审核记录标记（Y/

2、N）Q5.5.1职责和权限(1)最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通?(2)组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的?是否适当?(3)职责的沟通是如何进行的，方式是什么?(1)职责权限的规定：《有关人员质量职责和权限》ZX/QT5.5.1-01-2011；(2)各级各部门的职责已明确，《质量环境安全管理手册》中已明确组织机构、职能分配，符合标准要求；(3)沟通的证据：《信息沟通记录》QR5.5.3-01。YQ5.4.1质量目标(1)最高管理者是否确保在组织的各个相关职能和层次上建立质量目标?(2)质量目标是否包括满足产

3、品要求所需的内容?(3)质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致?(1)公司质量目标：合同执行率100%；采购产品合格率≥98%及以上；设备设施完好率90%；产品一次交检合格率≥98%；过程不良损失率(返工、降等)＜2%；顾客投诉（含抱怨）处理率100%；年顾客满意率≥85%及以上，三年内每年以1%增长质量目标分解的证据：《部门质量目标考核方案》ZX/QT5.4.1-01-2011，《部门质量目标考核办法》ZX/QT5.4.1-02-2011；(2)质量目标包括了产品质量要求的内容，如：采购产品合格率≥98%及以上；过程不良损

4、失率(返工、降等)＜2%；产品一次交检合格率≥98%等。(3)根据（3）的例证，证明质量目标做到了尽可能的量化、有可测量性，满足方针所立框架。YQ5.5.3内部沟通(1)最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通方式和沟通过程?(2)是否通过以上过程确保对质量管理体系的有效性的沟通?(1)企业内部沟通方式的例证：会议、报告、板报、电话、网络、记录等方式；(2)沟通确保质量管理体系有效性的例证：内审首末次会议、管理评审会议等。YQ6.3基础设施(1)组织是否确定、提供并维护了为达到产品符合要求所需的基础设施?(2)组织是如何确定所需的基础设

5、施的?基础设施是否包括了建筑物、工作场所(办公和生产场所)、相关的设施(水、电、暖、通供应的设施)、过程的设备(硬件和软件)、支持性服务(运输或通讯)?(1)经查《基础设施台帐》QR6.3-01《设备保养检修计划》QR6.3-02《设备维修记录》QR6.3-03等达到产品符合要求所需的基础设施。办公设施、生产及其相应的设施、生产设备、交通通讯、公共设施等《基础设施和工作环境控制程序》ZX/Q.QP6.3-2011；Y吉林众鑫化工集团有限公司QR8.2.2-03内部管理体系审核检查表序号：9审核部门机动部审核时间2011年10月11日依据

6、标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001内审员高雷（C）(3)基础设施的提供是否及时?都有那些?是否提供了证据?(4)是否提供基础设施维护情况的证据?(2)确定基础设施的依据为产品的生产过程，交付过程所必须得基础设施，查看基础设施登记表包括了建筑物、工作场所(办公和生产场所)、相关的设施(水、电、暖、通供应的设施)、过程的设备(硬件和软件)、支持性服务(运输或通讯)(3)基础设施满足生产的要求，并得到了及时提供，证据为经现场统计的《基础设施台帐》QR6.3-01。(4)基础设施管理和维修满

7、足要求；《设备保养检修计划》QR6.3-02《设备维修记录》QR6.3-03《设备定期保养记录》QR6.3-04等。YQ6.4工作环境(1)组织是否确定并管理了为达到产品符合要求所需的工作环境?(2)与组织产品的符合性有关的工作环境中的各种因素是否已得到了控制并能提供相应的证据?(3)环境的因素(温度、湿度、清洁度、粉尘)是否都有考虑?(4)工作条件是否还考虑物理、社会、心理的方面，包括创造一种良好的工作氛围、更好地发挥每个员工的潜能?(1)现场经查，环境温度，湿度、作业条件，作业指导书、检测器具等满足为达到产品符合要求所需的工作环境。

8、(2)现场安全防护设施的提供及（工作环境）检查表QR4.2.3-07；(3)员工个体防护用品的提供；《劳保用品台帐》QR7.7-09、《重要劳动防护用品登记表》QR7.7-10用以预防因温度、湿度和卫生条件