品管部日常工作流程.pdf

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1、中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107品管部日常工作流程制订部门：版次：编制：审核：审批：2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107品质控制流程责任部门/人流程相关记录/报告物料/产品技术标准及其它各相关要求品管部编制各物料/产品检验规范品管部经理审核检验规范生产总监批准各检验员实施检验规范物控部物料入厂NO进货检验员进货检验改进分析OK检验记录原材料仓库入库入库单各车间生产作业NO过程检验员过程质量控制改进分析OK检验记录成品仓库成品最终检验员成品检验NO改进分析OK检验记录N

2、O成品仓库发货改进分析OK结束2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107进料检验控制流程责任部门/人流程相关记录/报告仓管员填写检验通知单检验通知单实施检验检验记录进货检验员不合格合格标识品管部经理评审标识特采挑选退货折价检验总经理审批不合格评审进货检验员标识通知供应商整与正/预防措采购员改施报告进货检验员整改结果验证通知入库进货检验员作为供应商评级依据仓管员办理入库进入物料收发管理流程结束2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107供方

3、(外协厂)质量事故处理流程责任部门/人流程相关记录/报告生产车间/检验员原料、外协件质量异常情况出现进货检验员确认问题事实不合格品评审与纠进货检验员质量事故报告正预防措施报告供方(外协厂)供方(外协厂)问题采购作业问题物控部不合格品评审与纠书面通知供方(外协厂)正预防措施报告实施原因分析供方/物控部问题整改不合格品评审与纠实施纠正与预防措施正预防措施报告NO进货检验员结果验证/确认OK通过结束2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107抽样方案使用流程责任部门/人流程相关记录/报告制定原料、半成品、成检验标准

4、/规范品抽样标准或检验规范确定原料、半成品、成品质量控制松紧度品管部经理放宽抽样正常抽样加严抽样确定原料、半成品、成品GB/T2828.1-2003AQL水准与判定标准依据原料、半成品、成品样本大小实施抽检依据AQL水准与判定标准判定是否可接收Ac/拒收Re检验员合格不合格接收(Ac)拒收(Re)进入进货检验控制流程过程检验不合格品处理流程最终检验控制流程2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107最终检验控制流程责任部门/人流程相关记录/报告产品装配完毕组装车间放置待检区标识品名和数量成品标识卡量填写检验通

5、知单检验通知单车间统计员通知检验检验员按检验标准实施检验检验记录不合格品评审与纠合格不合格正预防措施报告品管部经理审批报废单责任车间报废返工/返修组装车间包装品管部经理审核出货检验品管部经理/质批准或评审量评审小组不合格品评审与纠合格不合格正预防措施报告废品仓库实施报废出货结束2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107检验规范（标准）制定流程责任部门/人流程相关记录/报告接收相关成品、原料、半成品技术文件客技术质量要求接收/掌握客户质户质量标准量标准要求分析、确定检验规范品质工程师（标准）种类/标样检验规范

6、分类表编制检验规范（标准）清单品管部经理审批NOOK品质工程师制定检验规范（标准）检验规范(标准)品管部经理审批总工程师批准归档品质工程师发放文件发放登记表修订文件更改审批表NO使用各检验员OK保持2010-07-15发布2010-08-01实施中山市日邦电器有限公司品管部程序文件Q/NP/WI-ZJ-1107质量信息反馈与处理流程责任部门/人流程相关记录/报告相关部门质量问题出现直接上级信息传递工作联系单品管部接收信息纠正预防措施品管部经理分析原因及责任归属报告（必要时组织相关人员共同分析）责任部门提出纠正、预防措施方案投诉事实不符品管部经理审核纠正预防措施报告纠正、预防责任

7、部门措施的实施NO品管部改善结果的验证OK回复责任部门品管部资料归档以上所有资料结束2010-07-15发布2010-08-01实施