关于嘉祥县2017年的预算执行情况和.doc

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1、关于嘉祥县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月10日在嘉祥县第十七届人民代表大会第二次会议上嘉祥县财政局各位代表：受县政府委托，向大会提交嘉祥县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导及社会各界的大力支持下，财税部门积极应对经济发展新问题新挑战，创新体制机制、深化财政改革，加强收入征管、调整支出结构，统筹整合资金、强化财政管理，较好地完成了各项工作任务

2、。（一）预算执行情况1.一般公共预算2017年，全县一般公共预算收入完成167805万元（按照—14—市里要求，2017年济宁经济开发区预算执行情况由我县汇总，提报县人大审议），完成预算的96.7%，同口径增长6.3%。其中：嘉祥县一般公共预算收入完成134916万元，完成预算的100%，同口径增长10.2%（按照省财政厅明确的计算口径，对2016年增值税和营业税收入体制划分改变的口径进行统一调整，并考虑供电公司“子改分”划转因素）；济宁经济开发区一般公共预算收入完成32889万元，完成预算的85.1%。主要收入项目完成情况是

3、：增值税59901万元，营业税225万元，企业所得税13947万元，个人所得税2735万元，其他各项税收64607万元，专项收入8327万元，行政事业性收费收入5768万元，罚没收入7971万元，国有资源有偿使用收入3494万元，捐赠收入775万元，政府住房基金收入55万元。当年全县一般公共预算收入167805万元，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金及上年结转收入等260566万元，收入共计428371万元。当年全县一般公共预算支出390837万元，增长14.5%，加上解支出及结转下年支出等37534万元，支出共计4283

4、71万元。收支相抵平衡。2017年，县级一般公共预算收入83956万元，县级一般公共预算支出294470万元，完成预算的105.1%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务19537万元，公共安全16219万元，教育91434万元，科学技术1236万元，文化体育与传媒3728万元，社会保障和就业44604万元，医疗卫生与计划生育47042—14—万元，节能环保4116万元，城乡社区13085万元，农林水26569万元，交通运输6881万元，资源勘探信息等1388万元，商业服务业等927万元，国土海洋气象等2623万元，住房保障4

5、793万元，粮油物资储备813万元，债务还本付息8898万元，其他支出577万元。当年县级一般公共预算收入83956万元，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金及上年结转收入等225172万元，收入共计309128万元。当年县级一般公共预算支出294470万元，加上解支出及结转下年支出等14658万元，支出共计309128万元。收支相抵平衡。2.政府性基金预算2017年，全县政府性基金预算收入总计193961万元，其中本年收入168806万元，完成调整预算的102.6%，上年结余3635万元，上级补助收入1520万元，债务转贷

6、收入20000万元；全县政府性基金预算支出总计193961万元，其中本年支出166482万元，上解上级支出20万元，调出资金24369万元，年终结余3090万元。3.社会保险基金预算2017年，全县社会保险基金（含企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、居民基本医疗保险）收入157211万元，完成调整预算的98.9%，比上年增长3.7—14—%。全县社会保险基金支出155346万元，完成调整预算的102.5%，增长10.9%。收支相抵，当年结余1865万

7、元，年末滚存结余126900万元。目前，财政结算正在进行中，有些数字还会略有变化，待财政决算编成后，再向县人大常委会专题报告。（二）县十七届人大一次会议决议落实情况各位代表，过去的一年，在人大依法监督支持下，财税部门积极贯彻县委决策部署，全面落实县人大有关决议，不断创新工作思路，努力破解收支难题，防范财政运行风险，各项工作取得新的成效，较好完成了全年目标任务。1.落实政策，保障资金供给，促进经济稳中向好。充分发挥财政政策、资金的引导作用，全面落实各项财政扶持政策，实现经济发展与财政增收的良性互动。一是积极落实优惠政策。继续推进

8、“营改增”改革，减轻企业税负压力，优化企业发展环境。强化财政资金引导作用，推进企业转型升级，提高自主创新能力。二是盘活财政存量资金，提升财政资金使用效率，促进财政存量资金服务实体经济发展。三是加大资金争取力度，充分发挥财政部门的职能作用，积极与上级部门沟通，密切跟踪和深入研究