QHSE内部审核检查表（PDF34页）.pdf

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1、QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注1、车间是否建立了文件发放记录，是否得到严格履行；车间是否编制受控文件目录；2、受控文件和非受控文件（询问有关人员）的标识是否正确？相关文件的修订是否符合要求？各岗位是否得到并使用有效版本文件；3、“作废”文件是否得到了妥善处理，废旧文件的处理程序是否符合标准规定（查阅相关记录）？4.2.3Q4、电子形式文件的标识是否清楚和便于查索，并定期不定期进行清理、整理。文件控制（询问、查证）5、文件的分类是否符合公司有关规定，是否易于

2、识别和便于查索；6、相关文件是否在受控范围（新颁布或修改的文件是否通过有关人员审批？调离人员的文件有无回收？）审核员：QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注4.2.4Q１、车间是否编制了记录清单；抽查受控记录清单和受控记录文本，检查编号是否正确。２、记录的标识是否符合标准要求（是否采用编号的方式进行标识），并易于识别和查索；记录控制３、记录（包括电子形式的记录）内容是否清楚、完整（抽查相关记录，比如，岗位操作记录、质量攻关记录）；4、记录的填写是否及时、完整，有没

3、有随意涂改，是否按规定要求对记录进行修改。1、车间是否制定了QHSE目标分解表。对每个季度完成情况是否进行检查和分析。明确的目标和指标控制方案（包含：质量管理、职业健康安全、环境管理），与公司相关目标指标是否相一致，能否满足实际需要；2、部门对目标和指标是否进行了有效分解；5.4.1Q3、目标实现情况的证据（到车间、班组抽取目标实现情况证据，包括定性和定量目标）质量目标审核员：QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注1、车间内部的分工是否合理，查能否提供车间职能分配

4、表，是否有比较明确5.5.1Q的职责和权限，能否满足管理体系要求？职责和权限2、针对比较重要的过程，是否有明确的分工，是否规定了职责、权限，以便于工作的顺利开展？3、车间内部执行工作标准及相关的管理标准是否严格？4、车间内部是否严格执行生产技术科及其他科室的指令？1、车间建立了怎样的内部沟通方式，各职能层次间的信息交流是否充分和有效？2、部门、班组各种会议召开是否正常，形成会议纪要的文件是否保持，车间、班务公开栏的内容是否定期更新，？5.5.3Q3、车间设立了几个员工代表，其职责是什么？针对职工提出的意见或建议如内部沟通何

5、与相关部门落实和沟通？是否留有相关处理意见？4、通过有效内部沟通，提高工作的有效性和效率的证据审核员：QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注1.是否有年度员工培训计划，是否按计划开展培训工作，检查相应台帐；6.2Q2..新进厂员工、转岗员工是否接受培训；人力资源检查相应记录；3.特种作业人员（电气焊工、电工、锅炉工、叉车工等）是否有台帐，是否符合要求。.特种作业人员是否按规定周期复训，有无证书或复印件。1.、是否有设备检修月计划，抽查几项，查相应检修票，是否进行项

6、目验收；6.3Q基础2、有无压力容器管理台帐，有无压力容器检测计划，是否按计划规定周期进行设施检测，是否确保在用压力容器检测计划达到100％；3、检查车间是否建立设备台帐和设备技术档案，内容是否齐全。4、车间是否每周组织一次设备专项检查，是否有记录。对关键机组如何进行保养和维护？审核员：QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注1、询问主要对那些工作环境进行控制？工作环境是否能满足生产需要？（现场观6.4Q察、验证）工作环境1对生产装置开、停工如何管理？是否编制装置开

7、、停工方案？是否得到有关部门的批准？装置检修完毕是否进行确认后才开工？2.查工艺卡片和操作记录内容。是否对工艺卡片中的所有技术参数予以记录。是否7.5.1Q在指标控制范围之内；索要当天或最近几天的操作记录，查记录频次、关键参数生产和服务提是否符合规定要求，查看实际显示的数值，是否符合指标要求；供的控制3.生产装置是否建立巡回检查制度，有无检查路线图、检查内容及巡检时间要求。4询问生产装置是否进行了改造？对改造装置是否进行了标定？检查标定方案编审批手续是否齐全？5车间每个工作日是否对生产工艺进行检查，是否定期做好工艺检查记录

8、。审核员：QHSE管理体系内部审核检查表受审单位：部门：车间接待人：日期：序号：标准条款审核事项事实记录备注7.5.3Q1.车间是否根据原料品种对原材料进行标识，有无记录台帐，（去现场查标识和可追溯看）性2.车间三剂管理：是否按规定摆放在各自储存的区域，挂好标牌，助剂存放间距是否达标，是否做到现场整洁；