模塑科技非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

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1、公告编号：2014-039江南模塑科技股份有限公司JiangnanMould&PlasticTechnologyCo.,Ltd非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告2014年5月1江南模塑科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析公司拟申请非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：一、本次募集资金投资项目概况本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过62,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：单位：万元序号项目名称总投资额募集资

2、金拟投入金额1无锡明慈心血管病医院建设项目47,87342,0002偿还银行贷款18,00018,000合计65,87360,000在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。二、无锡明慈心血管病医院建设项目（一）项目实施背景和必要性1、我国民营医

3、院蓬勃发展民营医院是指企业、事业单位、社会团体和其他社会组织以及公民个人利用非国有资产创办的医院，包括私立、股份制和股份合作制、中外合资（合作）以及其他形式的社会办医院。民营医院多以营利性为主，但也有部分为非营利性。随着民营经济的快速发展，在“鼓励全社会多形式、多层次、多渠道办医”的政策指引下，我国医院呈现出投资主体多元化、办医形式多样化的发展态势，2逐步形成了以公立医院为主导，私立、股份制、中外合资合作等多种所有制形式并存的结构。实践证明，鼓励、支持和引导民间资本参与医疗市场竞争，不仅可以减轻国家财政负担，有利于多渠道筹集社会资金创办卫生事业

4、，还可以促进医疗服务态度和质量的改善和提高，最终使广大患者受益。随着人民群众医疗服务需求的不断增长以及医疗卫生领域改革的进一步深化，民营医院以其灵活高效的运营机制，在我国医疗卫生服务体系中必将发挥更加重要的作用。在需求驱动和政策鼓励下，我国民营医院发展迅速。民营医院数量从2005年的3,220家发展到2012年的9,786家，年均复合增长率达17.21%，而同期公立医院数量却从15,727家下降至13,384家；民营医院床位数从2005年的16.52万张发展到2012年的63.53万张，年均复合增长率达21.22%；民营医院诊疗人次从2005年

5、的0.7亿人次发展到2012年的2.5亿人次，年均复合增长率达19.94%，预计未来民营医院仍将持续快速发展。资料来源：《中国卫生统计提要》、wind我国民营专科医院的发展速度远超过公立专科医院的发展速度。2003-20123年，民营专科医院由629家增长至2,905家，而公立专科医院仅由1,642家增长至1,760家。资料来源：wind2、国家产业政策大力支持民营医院发展随着经济体制改革的不断深入和医疗卫生领域在计划体制下各种弊端的日益显现，民办医疗机构伴随着我国卫生体制改革进入了全面展开阶段。2009年以来，我国各级政府陆续出台鼓励社会资本

6、举办民营医院的产业政策，为民办医疗机构的发展创造了积极条件。时间政策中共中央、国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，鼓励社会资本依法兴2009年3月办非营利性医疗机构；国家制定公立医院改制的指导性意见，积极引导社会资本以多种方式参与公立医院改制重组。国务院发布《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》，鼓励民营资本举办非营利性医院；民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，2009年4月与公立医院享受同等待遇；对其在服务准入、监督管理等方面一视同仁；落实非营利性医院税收优惠政策，完善营利性医院税收政策。卫

7、生部公布《2010年卫生工作要点》，将开展公立医院改革试点，并鼓励、支持和2010年1月引导社会资本举办非公立医院，加快形成多元化办医格局。卫生部等5部委制定《关于公立医院改革试点的指导意见》，鼓励、支持和引导社会2010年2月资本进入医疗服务领域，完善政策体系，为非公立医疗卫生机构经营创造公平竞争的环境。温家宝总理关于政府工作的报告指出，开展公立医院改革试点，大力支持社会资本2010年3月兴办医疗卫生机构，在服务准入、医保定点等方面一视同仁。4时间政策十七届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，《建议》

8、为“十二五”期间医疗卫生事业改革发展指明了方向，鼓励社2010年10月会资本以多种形式举办医疗机构，促进有序竞争，加强监管，提高服务质量和效率，满足群