业务计画及预算说明-新竹县教育研究发展暨网路中心.doc

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1、地方教育發展基金業務計畫及預算說明中華民國103年度基金概况—、設立宗旨及願景：為充實國民教育,以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成虑智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。本校自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「新竹縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。二、施政重點：充實國民教育，培養健全國民。三、組織概況：依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，本校編制95人，置校長1人、教師72人.行政人員19人、技工工友3人，並依「幼兒教育及照顧法」規定置契約進用

2、教保服務員X人、廚工X人，主要業務如下：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。掌理學校文書、事務及出納等事項。掌理學生資料收集與分析，學生智力、性向、人格等測驗之實施，學生學習興趣成就與志願之調查，輔導與諮詢之進行，並辦理親職教育等事項。地方教育發展基金業務計畫及預算說明中華民國103年度依法辦理歲計、會計並兼辦統計事

3、項。依法辦理人事管理事項。本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金（屬政事型基金）,並編製附屬單位預算。貳、業務計畫：一、基金來源：預計收入1億656萬1千元，係縣（市）庫撥款收入等，較上年度預算數1億656萬1千元，增加（減少）XXXXX元。二、基金用途：為辦理行政及教學所需經費1億656萬1千元，較上年度預算數1億656萬1千元，增加（減少）XXXXX元。參、預算概要：一、基金來源及用途之預計：（一）本年度基金來源0億0,000萬0,000元,較上年度預算數0億0,000萬0,000元，

4、增加（減少）0億0,000萬0,000元，約0.00%,主要係…。（二）本年度基金用途o億0,000萬0,000元,較上年度預算數0億0,000萬0,000元，增加（減少）0億0,000萬0,000元，約0.00%,主要係…。二、基金餘紬之預計：本年度基金來源及用途相抵後，謄餘數為零元，期初累積謄餘數為零元，期末累積媵餘數為零元。三、補辦預算事項：（無補辦預算事項者請刪除）（一）固定資產之建設改良擴充：無（一）資金之轉投資：無地方教育發展基金業務計畫及預算說明中華民國103年度（二）資產變賣：無（三）長期投資：無前年度及上年度

5、已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至102年6月30日止執行情形）：一、101年底止基金來源執行結果0億0,000萬0,000元，基金用途0億0,000萬0,000元。二、102年度截至102年6月底止基金來源執行結果0億0,000萬0,000元，基金用途0億0,000萬0,000元，加計期初基金餘額0億0,000萬0,000元後期末基金餘額0億0,000萬0,000元。伍、其他：基金用途估計基礎或計算方法：各項費用之編列係依核定班級數,並按「103年度直轄市及縣（市）地方總預算附屬單位預算編製要點」編列。地方

6、教育發展基金業務計畫及預算說明中華民國103年度