采供部管理规范(二).doc

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1、采供部管理规范（二）抛砖引玉采购主管岗位职责报告上级：采购部经理督导下级：采购员1、严格遵守宾馆规定的采供政策，以身作则，严格把关，未经规定审核部门批准的，一律不予办理。2、全面安排采购计划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。3、与供应商建立良好的业务往来关系，廉洁白律，不谋私利，完成宾馆采购工作。4、经常了解市场信息，分析前取采购员的建议，比质论价，以降低成本费用开支标准。5、监督检查采购员的工作程序，做到手续齐全，符合采购标准。6、服从分配，按时完成领导指派工作。7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理完成采购工作。

2、8、与宾馆各部门建立良好协作关系。仓库主管岗位职责报告上级：采购部经理督导下级：仓库管理员1、认真执，行财产管理制度，敢于管理，善于管理.仓库主管必须了解宾馆财产供应情况和物品使用范围，落实库房分工责任制。2、物品供应要及时，使用要合理，随时了解部门对物品供应的反映，满足需要，保证，保管供应工作顺利进行。3、监督检咨库房保管员验收及发放货物的程序是杏正确，库房安全措施是否完善，发现:事故隐患,应及时采取措施，并及时上报。4、合理确定物品的标准库存量，对于必备物品，库存，分析市场行情，控制物品的购进价格。5、每周如开一次业务会，

3、研究布置库房职工的工作，帐卡的管理，物品的保管供应统一安排好。6、服从分配，按进完成指派的工作。7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理做好摩房管理工作。8、与宾信各部门建立良好的协作关系。仓库保管员岗位职责报告上级：仓库.主管职资范围1、负责宾馆务部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工.作。2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销,租借，保管。3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。4、易碎，易坏的物品，尤其对食品

4、物品的验收质量，要严格把关，分清责任。5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。6、物品出库时,根据各部门预算数,如超出预算,需经有关主管领导签字同意.各部门领用物品时,必须持领物单，并填写一式四联出库式,写清品种，规，格，数量,单价，经手人签字后，才能提货。7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的原则。10、提

5、前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，庠房根据存根消减库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。12、建立II记，每II下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，座房无人要关灯锁门，以保证座房的绝对安全。14、经常检查整理物品，防止物品

6、积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。15、做好“三防，工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌故畏等易燃,有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范保的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。17、仓库是物资存放重地，除本库.人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟,严禁动用明火。18、保持库房整洁，卫生经常化。库房记账员岗位职责报告上级：采购部经理职责范围1、负责宾馆固定资产、低值易耗品、

7、零星购置的财产分类帐目。2、负责宾馆所有物品的进、销、存数量、金额的记帐工作。3、检查各部门使用财产的帐物符合情况。4、负责职工购置宾馆包装物品的开帐。5、购省属于固定资产的设备、家具等,必须经总经理批准，经与财务部核对元误后，升列固定资产增添通知单.一联交财务部，保管会计凭存根及入库通知单登记入帐，不能根据原始发票随便入帐。6、购置低值、零星等各种物品及消耗物品，维修材料，物品发票必须有验收人员及主管人员签字，方可开列财产物品入座通知单，一式四联，其中一联交采购员，一联交座房保管员，一联交财务部，一联山保管会计凭存根证载帐薄

8、。7、各部门需领取在帐家具物品时，领物人必须持主管人员签字的物品中领单，登记该部门的财产帐，.领物单一式两联：一联交保管员，保管员免领物单到库房领物.保管会计凭存根登记入帐。8、各部门将财产物品退回库房时,应先将物品交同库房,房开退库单.保管会计凭退库单给部门登记消帐。9、保