yf-op-cg003a合同管理流程20090818

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1、大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页一、流程概况流程目的确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。流程风险流程范围项目开发涉及的工程类、技术服务类、营销策划类、酒店类、投融资类、资产类等合同的管理工作。定义1、工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、总、分承包施工、材料、设备订购等合同或协议。2、技术服务类合同：设计、勘察、检测、造价咨询等。3

2、、营销策划类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。流程客户内部客户外部客户流程参与部门工程部、成本部、财务部、合同经办部门上游流程名称下游流程名称子流程名称工程结算管理流程流程关键点关键点说明支持文件集团各部门起草标准格式合同范本，相关部门进行会签，集团总裁办公室法务审定参见4.2大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页一、流程图大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页一、职责1.1集团各专业部门3.1.1负责标准格式合同范本的

3、制订和修订。3.1.2参与非地区公司自主采购的合同评审会签。1.2地区公司经办部门/集团经办部门3.2.1负责组织合同的拟订。3.2.2负责本部门合同台帐的登记和管理。3.2.3负责组织合同评审和会签。3.2.4负责组织合同交底。1.3集团总裁办公室3.3.1参与标准格式合同范本的评审和会签。3.3.2负责合同的法律审核。3.3.3负责合同经济法律纠纷的处理。3.3.4负责公司合同的备案登记，建立合同台账。1.4地区公司领导3.4.1负责审批地区公司自主采购的各类合同。3.4.2参与集团主导、地区公司主导采购的会同会签。1.5集团领导3.5.1总裁办公会负责审批各类标准格式合同范本，总裁批准后

4、生效。3.5.2负责审批非地区公司自主采购的各类合同。二、大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页一、工作程序1.1合同的分类合同分为以下几类，责任部门应根据其特点实施相应的分类控制：4.1.1工程合同：总、分承包施工合同、监理合同、材料、设备订购合同。4.1.2技术服务合同：勘察、设计合同、造价咨询合同。4.1.3营销类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。4.1.4资产类合同：指资产购置、处置、出租等。4.1.5投融资类合同：指投资、合作、分立、重组、融资、收购等。4.1.6酒

5、店类合同：指与酒店管理公司签订的合同。1.2凡金额在1万元以上的业务事项应事先签订合同。1.3标准合同范本的编制4.3.1集团各专业部门编写本专业标准合同范本，相关部门参与编制，编写完成后与《合同标准范本审批表》一并交相关部门、集团总裁办公室法务审核。4.3.2标准合同审核部门在收到标准合同范本及《合同标准范本审批表》3个工作日内必须提出审核意见。4.3.3集团各专业部门根据审核部门的审核意见对合同标准范本进行修订，修订完成的标准合同范本经审核通过后报集团总裁办公室法务审核、总裁办公会审议、总裁批准后生效。4.3.4如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重

6、新由集团各专业部门组织评审。4.3.5根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同范本应持续改进。由集团各专业部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。1.4确定合作方4.4.1合作方必须按照相应的采购管理流程或作业指引的规定来选择。4.4.2对于不用经过招标或议标选择的政府行为、行业垄断的合作方，经责任领导审批（非地区公司自主采购的由总裁批准，地区公司自主采购的经地区公司总经理批准）后，可直接签订合同。大连一方集团有限公司合同管理流程编号：YF-OP-CG003版号：A/0页码：第10页共10页1.1合同草拟4.5.1合同由经办部门负责草拟，已制订并实施合同标准范本的，应采用标准

7、范本（集团主导的招标由集团相关部门负责，非集团主导的招标由地区公司相关部门负责，下同）。4.5.2采用合同标准范本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款。4.5.3政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的合同范本；公司尚未制定或不宜采用合同标准范本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准范本另行拟定合同。4.5.4经办部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、