融汇地产成本采购制度之关于工程结算资料的管理办法

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融汇集团（重庆）公司工程竣工结算资料管理办法2009年融汇集团（重庆）公司关于工程竣工结算资料的管理办法编制张伦芳日期2008-10-28审核游建文日期2008-10-28批准陈忠日期2008-10-28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人20091公司名称修改张伦芳游建文第4页共4页 融汇集团（重庆）公司工程竣工结算资料管理办法2009年关于工程结算资料的管理办法一、目的：规范工程结算资料的报送、接收、审核和存档。二、结算资料包括的内容及责任部门2.1竣工图：原件一套（园林工程原件二套）、复印件四套——由施工单位负责提供，监理单位和工程部负责审核并对其完整性、合法性、真实性负责。2.2工作联系单、收方单、签证单原件一套、复印件四套——由施工单位负责提供，工程部负责核对其完整性和合法性；2.3隐蔽资料（含验槽记录、土方工程三方交接单）原件一套、复印件四套（此类资料供参考）——由施工单位负责提供、监理单位和工程部负责审核；2.4材料选用通知原件一套、复印件四套——由施工单位负责提供、工程部负责审核其完整性；2.5结算书（含结算汇总表及各部分明细表）原件两份、电子文档一份——由施工单位负责提供；2.6图纸会审纪要原件一套、复印件四套——由施工单位负责提供；2.7甲供材料和设备领用结算复印件四套——由采购管理部负责提供给成本部；2.8工程结算资料报送审批表（详见附件二）原件一份——由施工单位、监理单位、工程部负责填写并提供给成本部；2.9合同执行情况表（详见附件一）原件一份——由工程部负责填写并提供给成本部；2.10施工图原件一套——由成本部负责提供；2.11其他涉及工程结算的文件原件一套、复印件四套（如施工合同等）——由施工单位负责提供。第4页共4页 融汇集团（重庆）公司工程竣工结算资料管理办法2009年一、结算资料的报送、接收、结算审核、存档的管理程序3.1第2.1至2.6条、2.11条约定的结算资料由施工单位分册装订（按重庆市城建档案馆工程档案案卷要求组卷，并须有结算资料目录）后报送至工程部，由工程部文员办理接收手续；其中第2.3条约定的资料由工程部存档，在办理结算需要使用时，由成本部在工程部处借阅；3.2第2.7条约定的甲供材料领用结算由采购管理部提供给成本部；3.3工程部接收结算资料后由工程部经理和专业工程师完成第2.8和2.9条约定的表格后将第2.1至2.2条、第2.4至2.6条、第2.8至2.9条的资料移交至成本部，由成本部文员办理接收手续；3.4成本部接收第2.1至2.9条的资料后进行结算资料完整性和真实性的审核，审核完成后由成本部将第2.1至2.6条和第2.10至2.12条的工程结算资料提交给工程造价咨询公司或自行进行工程结算的审计；3.5办理完结算后整套结算资料的原件移交总经办存档。四、结算资料的提供和存档：详见《工程结算资料目录》五、本管理办法的附件附件一：合同执行情况表附件二：工程结算资料报送审批表重庆融汇投资有限公司第4页共4页 融汇集团（重庆）公司工程竣工结算资料管理办法2009年重庆融恒置业有限公司成本部2008年11月12日第4页共4页