内部质量审核控制程序

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1、×××××××××××有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版次A/0页码1/41目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2适用范围适用于公司内部质量管理体系审核工作。3职责3.1管理者代表负责a)批准《年度内审计划》和《审核日程计划》;b)全面负责内审工作；c)批准《内审报告》。3.2办公室负责a)制订《年度内审计划》；b)组织、协调内审活动的展开。3.3审核组长负责a)编制、实施《审核日程计划》；A)编制《内审报告》。3.4审核员负责编制《内审检查表》，实施审核。3.

2、5各部门配合审核员工作，并针对审核发现的不合格项，实施有效的纠正措施。4工作程序4.1办公室应每年初和/或第三方审核前，根据审核活动和区域的状况以及以往审核的结果制定公司《年度内审计划》,审核计划应规定审核的范围、频次和方法；审核计划由管理者代表批准。审核计划应覆盖质量管理体系的所有要求。4.2当出现下列情况时，管理者代表应及时组织内审:×××××××××××有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版次A/0页码2/4a)发生严重工程质量问题或业主严重投诉;b)内部机构、领导层、质量方针、目标等发生重大

3、变化;c)法律、法规及其它外部要求的变更。4.3审核前的准备4.3.1由办公室建议，管理者代表任命审核组长和审核员；组长具体组织内审工作。内审员不应审核自己的工作(活动)。4.3.2审核小组以GA/T19001-2000标准、质量手册、程序文件、质量计划、合同、有关法律、法规为依据开展审核工作。4.3.3审核组长依据年度质量审核计划编制《审核日程计划》,管理者代表批准,提前3～5天通知受审核部门/人员。4.3.4审核员在实施审核三天前编写《内审检查表》,经审核组长审阅后,作为现场审核提纲。4.4实施审核4.4.1首次会议：a)参

4、加人员：公司领导、各相关部门领导和内审组成员；与会者在《会议签到记录表》签到。办公室记录，审核组长主持会议；b)会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、日程安排4.4.2现场审核:a)审核员依照审核计划和《内审检查表》，对受审部门的程序和文件执行情况进行审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在《内审检查表》中；b)内审组长每日召开内审组会，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对，并请受审部门负责人确认。×××××××××××有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版次A/0页码3/44.4.4

5、末次会议之前,审核组长召集审核组会议,对审核发现进行汇总分析,作出质量管理体系运行情况总体评价、得出审核结论。4.4.5末次会议a)参加人员：公司领导、各相关部门领导和内审组成员；与会者在《会议签到记录表》签到。办公室记录，审核组长主持会议；b)会议内容：由组长重申内审的目的，宣读《不符合报告》，对质量管理体系运行情况做出总体评价，宣布审核结论,提出纠正措施的要求和完成期限,请总经理讲话，通知审核报告发放日期。4.5纠正措施跟踪4.5.1审核结束后,受审核方拟定的纠正措施须经审核员认可和管理者代表批准后,该措施正式实施；对于涉及

6、公司级、部门间的不合格报告,由管理者代表召集受审核部门和涉及到的各部门负责人,共同制定纠正措施,经管理者代表批准后,由涉及的部门实施。4.5.2纠正措施完成后,由审核员对措施的有效性进行验证,并作记录。4.6审核报告4.6.1审核组长编写审核报告4.6.2审核报告的内容:a)审核的目的、范围、方式、依据;b)审核组成员、受审核部门；c)不合格报告分布情况分析,不合格性质、数量及严重程度;d)审核综述、评价及结论。4.7由办公室在七天内将审核报告发至相关部门。4.8本次审核结果提交管理评审。×××××××××××有限公司程序文件内

7、部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版次A/0页码4/44.9内审的记录按《质量记录控制程序》执行。5相关文件5.1《质量记录控制程序》5.2《改进控制程序》6质量记录6.1《年度内审计划》6.2《审核日程计划》6.3《内审检查表》6.4《内审不符合报告》6.5《内审报告》6.6《内审不合格项分布表》6.7《会议签到记录表》