内部质量审核控制程序

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1、xxx汽车部件有限公司内部质量审核控制程序文件编号QP-822版本/版次A/0编制审核批准页次2of3日期日期日期生效日期1.目的验证本质量管理体系活动是否符合标准的要求,质量管理体系是否有效运行，认证产品一致性是否满足，并且适合于达到质量目标和质量方针.2．适用范围适用于对本公司质量管理体系内部审核。3．职责3．1管理者代表应：3．1．1策划质量审核计划纲要和所需的资源；3．1．2选择审核员及指定审核组长；3．1．3帮助解决对改进措施要求方面解释上的不一致或反应迟缓等问题。3．1．4结审核结果进行评审，并向总经理报告审查中发现的主要问题。3．2被委派的审

2、核员应：3．2．1按本程序准备、实施及报告审核工作。3．2．2评审、同意所建议的纠正、预防措施并使之形成文件；3．2．3在受管理代表委派时，对以前审核时的改进措施的完成情况进行验证。3．3其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。4．作业办法4．1审核计划4．1．1定期审核：管理者代表每年（每年的12月）应组织一次内部审核，两次审核前的间隔时间不能超出12个月。并且在审核前一周编制一份“内部审核计划表”，且认证产品的一致性和客户投诉处理每次均应列入审核范围，审核计划表应呈交总经理批准。4．1．2不不定期审核：当质量管理体系组织结构出现重大变动或出

3、现严重品质异常或重大客户投诉时，由总经理决定实施内部审核。4．2审核准备4．2．1管理者代表任命审核组长，由审核组长提名审核组成员报管理者代表批准。审核组所有成员必须是经内审员培训合格的人员，审核员必须和所审核的活动无直接责任联系。4．2．2审核组长编制“内部质量审核实施计划”，经管理者代表批准后，至少提前一周发至审核员和受审部门。“内部质量审核实施计划”内容包括：a.审核目的、依据、范围；b.审核日程安排；c.审核人员职责分工。4．2．3审核员根据职责分工，编制“内部质量审核检查表”。受审部门确定内审陪同人员，并作好准备工作。4．3审核实施4．3．1内审

4、组长主持召开首次会议，内审员、公司领导和各部门负责人参加，由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审安排及其他有关事项。4．3．2审核组按预定计划进行审核，审核人员须按“内部质量审核检查表”的要求进行审核，收集相关审核证据。审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应在任何发现问题中加入个人的责备。发现的客观证据记录在“内部质量审核检查表”内。4．3．3审核人员发现问题时，应当场向受审部门陪同人员或负责人指出，作必要的沟通，以加深双方的理解，有利于审核的公正和不合格项的及时纠正。4．3．4内审不符合划分：a.严重不符合：公司现行的质

5、量管理体系不符合《ISO9001：2000质量管理体系要求》的，可能或已导致体系管控失效的体系性不符合属。b.一般不符合：体系在部门或过程的执行过程中出现局部不合格（即体系规定执行而未有执行的实施性不符合，或执行结果未有达到预期目的而无效的效果性不符合）。4．3．5内审员对审核记录进行整理、分类、确定不符合项，开出“纠正和预防措施单”，并将审核情况向内审组长作如实报告，必要时进行讨论、汇总分析、综合评价，由审核组长审批。4．3．6内审组长主持召开末次会议，内审员、管理者代表、总经理等公司领导和各部门负责人参加，由内审组长重申审核目的，对审核情况作综合评价，

6、宣读不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。不合格报告由受审核部门负责人签字确认后，发放至受审部门。4．4纠正措施的实施和验证4．1．1各部门收到“纠正与预防措施单”后，需在五个工作日内完成作出书面回复，按《纠正和预防措施控制程序》执行，详细分析原因，必要时与相关部门协商、沟通，确定纠正措施和实施计划。4．2．2审核组对实施情况跟踪监督，进行验证并记录，对不能按计划完成的部门，报管理者代表协调处理后，继续执行纠正措施。4．5审核报告4．5．1当所有纠正、预防措施已完成时，由管理者代表总结内审执行及改进情况汇整成“内部质量审核报告”。4．5．2“内部质量审

7、核报告”内容如下：a.审核依据、范围、目的；b.各部门、各要素的不合格项分布情况；c.不合格项的汇总分析，对质量体系总体评价。4．5．3“内部质量审核报告”经总经理批准后给予发放，发放范围如下：a.管理层成员；b.受审核部门；c.不合格项涉及的相关部门。4．5．4管理者代表负责对“内部质量审核报告”归档，并作为日后管理评审必要的输入。5．相关文件5．1《纠正和预防措施控制程序》QP-8506．相关记录6．1《内审实施计划》FR-822-016．2《内审检查表》FR-822-026．3《内部质量审核报告》FR-822-036．4《纠正和预防措施单》FR-85

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