关于三里镇2016年财政预算执行情况.doc

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1、关于三里镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告——2017年3月10日在三里镇第十七届人民代表大会第二次会议上三里镇财政所各位代表、同志们：受镇人民政府委托，现向大会作三里镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请代表们审议，并请同志们提出宝贵意见和建议。一、2016年预算执行情况2016年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在镇人大的监督支持下，充分发挥财政职能，增收节支，各项社会事业稳步推进，通过全镇上下共同努力，圆满地完

2、成了全年预算收支任务。（一）2016年财政收入情况2016年全镇财政收入1660.72万元，其中：体制补助收入502.96万元，其他一般性转移支付收入817.25万元，专项转移支付收入338.44万元，政府性基金收入2.07万元。（二）2016年财政支出情况2016年全镇财政支出1416.71万元，其中：一般公共财政预算支出1414.64万元，政府性基金支出2.07万元。一般公共财政预算支出为1414.64万元，完成年初预算任务824.53万元的171.56%，比上年增长4.5%。公共财政预算支出比年初预算增

3、加的主要原因是：按桂人社发[2016]67号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费，政府职工宿舍楼维修经费15万元，双龙村上李屯污水处理项目建设10万元，三江村狮子岭屯农田改造工程9.7万元，双高糖料蔗基地建设31.75万元，对村级一事一议的补助269.09万元，对村集体经济组织的补助50万元，农村综合改革示范试点补助25万元，保障性安居工程配套基础设施建设60万元。1、一般公共服务支出532.96万元，完成年初预算任务399.76万元的133.32%，比上年增长13.96%。其中：（1）

4、人大事务支出20.23万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出435.19万元；（3）财政事务支出36.33万元；（4）群众团体事务支出5.82万元；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出35.39万元。2、文化体育与传媒支出16.58万元，完成年初预算任务13.69万元的121.09%，比上年增长37.47%。3、社会保障和就业支出97.39万元，完成年初预算任务79.79万元的122.06%，比上年下降22.35%。其中：（1）人力资源和社会保障管理事务支出10.92万元；（2）行政事业单位离退休

5、支出86.47万元。4、医疗卫生与计划生育支出98.06万元，完成年初预算任务103.58万元的94.67%，比上年增长25.67%。其中：（1）基本医疗保障支出39.8万元；（2）计划生育机构支出58.26万元。5、节能环保支出10万元。6、城乡社区事务支出32.13万元，完成年初预算任务37.77万元的85.06%，比上年下降76.4%。7、农林水支出530.43万元，完成年初预算任务153.63万元的345.26%，比上年增长29.28%。其中：（1）农业支出31.75万元，主要是双高糖料蔗基地建设支出

6、；（2）农村综合改革488.98万元，一是对一事一议的补助269.09万元、二是对村民委员会和村党支部的补助144.89万元、三是对村集体经济组织的补助50万元、四是农村综合改革示范点补助25万元；（3）其他农林水支出9.7万元，主要是三江村狮子岭屯农田改造工程支出。8、住房保障支出97.09万元，完成年初预算任务36.31万元的267.39%，比上年下降21.75%。其中：（1）保障性安居工程支出60万元；（2）住房改革支出37.09万元。基金支出2.07万元，主要是城镇基础设施配套费支出。二、2016年财

7、政工作2016年在财政收支压力很大的情况下，我镇财政能够圆满完成收支计划，是镇党委、政府正确领导的结果，是全镇干部群众和广大纳税人积极支持的结果，这既是过去我镇取得好成绩的根本，也是我镇今后财政工作再创新高的坚实基础。2016年财政收支取得比较理想的结果，主要在于以下几方面工作：（一）大力发展经济，切实做好财源建设工作财政增长来源于经济的增长，发展经济，促进农民增收。一是加大招商引资和激活民间投资力度，大力发展民营、个体、私营经济，努力培植支柱财源，催生新的经济增长点，不断扩大财政增收源泉；二是利用中央对农民

8、的直补政策，大力调整农业产业结构，提高农产品附加值，达到以农促工的目的，增加财政收入；三扩大消费需求，拉动消费市场。(二)、强化专项资金管理，确保资金使用安全加强对专项资金使用的监督检查，加强专项资金的内审工作，杜绝弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经法纪行为的发生，确保专项资金安全有效使用。一是加大财政支农力度，2016年全镇共发放各项惠农专项补贴资金773.78万元，其中：农机购置补贴资