2019年度部门决算分析报告.doc

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1、2019年度部门决算分析报告一、海兴县商务局部门情况（一）基本情况。1．主要职能。（一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。（二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行

2、业进行监督管理。（三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。（四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照

3、国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1海兴县商务局3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。（二）当年取得的主要事

4、业成效。——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第15。——外贸进出口。1-9月份，全县进出口完成0.95亿元，占目标任务的71.97%，同比增长10.18%，增速全市排名第9；其中出口完成0.91亿元，占目标任务的74.86%，同比增长10.14%，增速全市排名第6；进口0.

5、04亿元，同比增长9.54%，——限上消费品零售额。1-10月份，完成7194万元，同比下降10.6%，全市排名第17。截止目前，共洽谈项目65个，已签约项目22个（其中，机械制造类项目5个，产品加工类项目9个，现代物流项目3个，清洁能源类项目3个，养殖类项目2个）；已注册项11个，已开工项目8个，总投资达19.15亿元。对已签约的22个项目按照区域和产业类别分类，安排专人负责跟踪，搞好服务，确保落地。2019年，我县安排亿元以上项目50个，总投资1773.52亿元，计划投资41.34亿元。其中，计划

6、新开工项目14个，总投资38.76亿元，计划投资16.85亿元；续建项目9个，总投资80.93亿元，计划投资24.49亿元；前期谋划项目27个，总投资1653.83亿元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2019年预算收入安排483.4万元，预算支出安排基本支出483.4万元。其中人员经费支出331.72万元，日常公用经费20.67万元。项目支出131.01万元。与上年对比情况减少58.07万元，减少原因是粮食直属库建设竣工收入和支出少于上年。（二）收入支出预算执行情况。1．收入

7、支出与预算对比分析。（1）2019年决算收入795.41万元,年初预算收入483.4万元。决算收入比预算收入增加312万元,增加原因是支出退伍军人公积金和2018年目标绩效奖及2018年调标补发工资。2．收入支出结构分析。2019年决算支出2176.36万元,其中基本支出598.08万元，项目支出1578.27万元。（1）工资福利支出506.95万元，预算为261.31万元，较预算增加94%，主要原因是增加上年度正常晋档补发及目标绩效奖和退伍军人公积金发放。（2）对个人家庭补助支出40.89万元，预算

8、为70.41万元，较预算减少29.52%，主要原因是退休人员工资转移保险所发放。（3）日常公用经费支出47.97万元，预算为20.67万元，较预算增加27.3%，主要原是发放2018年取暖费记入日常经费。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出合计3.33万元，2018年“三公”经费的支出合计16.25万元，与上年相比减少12.92万元，减少原因是执行节能减排政策，压缩开支。年初预算三公经费支出16万元，与年初预