文件和资料控制程序

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1、XXXX液压动力制造有限公司文件名称文件和资料控制程序文件编号HP/TSQP-QH-01页数1/6制订部门企划部制订日期2012年12月25日版本A/51.目的：确保公司内所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性与保密性，公司所有与管理体系有关的文件、图样与技术资料的流通、应用、处理等得到有效控制，使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所均能及时获得有效的最新的版本。2.范围：本程序适用于本公司管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有

2、文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的外部文件与资料的控制。3.定义3.1质量管理体系文件：指与本公司质量管理体系有关的文件和资料，分为第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件和第四层次文件；3.2第一层次文件：指质量手册；3.3第二层次文件：指程序文件；3.4第三层次文件：指管理规定、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规范、操作标准/操作规范、在过程中所需使用的工艺通知单、工序卡片、图样与技术资料等）；3.5第四层次文件：指表单/表格或记录；3.6外来文件：顾客或公司外所输入的与质量管理体

3、系有关的图样、资料或书籍文件（包括政府、安全与环保法规及国家/国际标准）等；3.7图纸和技术资料：指本公司内部编制的技术规范、产品标准、作业指导书、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、管理规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品或本公司与供应商签订的协议等。4.权责4.1文件制作、修订、补发、废止之申请：相关部门。4.2文件之拟定、审查、批准：4.2.1第一层次文件：品质部主管拟定，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2第二层次文件：各相关部门主管拟定，管理者代表审批，其中《管理评

4、审程序》和《持续改进管理程序》由管理者代表审核，总经理批准；4.2.3第三层次文件：各相关部门人员拟定，各部门主管审核，分管副总批准；4.2.4第四层次文件：随第二、第三层次文件一并审批；4.3文件发行、回收、销毁、归档：由档案室资料管理员执行；4.4图纸和技术资料，由档案室统一按照《文件和资料控制程序》和《图纸和技术资料管理规范》要求管理。5.文件编号规定5.1第一层次文件（质量手册）编码：HP/TSQM—XX—01流水号（从01开始）主导部门代码质量手册代码公司名称简称XXXX液压动力制造有限公司文件名称文件和资料控制程序文件编号HP/TSQP-QH-01页数2

5、/6制订部门企划部制订日期2012年12月25日版本A/55.2第二层次文件（程序文件）编码：HP/TSQP—XX—XX流水号（从01开始）主导部门代码TS程序文件代码公司名称简称5.3第三层次文件（作业指导书/操作说明书）编码：HP/TSWI—XX—XX流水号（从01开始）主导部门代码第三层次文件代码公司名称简称5.4图纸与技术资料编码见《图纸和技术资料管理规范》；5.5第四层次文件（表单/表格）编码HP/QR—XX—XXX流水号（从01开始）主导部门代码第四层次文件代码公司名称简称5.6控制计划、FMEA和内部审核—不符合报告等文件/资料编码由相关部门按《控制计

6、划作业规范》、《FMEA作业规范》、《内部质量审核程序》等之规定进行作业。5.7各部门名称代号：QH：企划部SC：生产部PZ：品质部JS：技术部XS：销售部CG：采购组CW：财务部RS:人事部5.8各部门及人员文件分发受控代码：总经理：01；管理者代表：02；顾客代表：03；企划部：04；技术部：05；品质部：06生产部：07；财务部：08；销售部：09；采购组：10；人事部：11；体系室：126.作业内容和流程XXXX液压动力制造有限公司文件名称文件和资料控制程序文件编号HP/TSQP-QH-01页数3/6制订部门企划部制订日期2012年12月25日版本A/5作业

7、流程责任部门/人员使用表单相关文件流程说明文件编制、修订/废止申请品质部企划部相关部门文件制、修订/废止申请表《生产件批准程序》《产品质量先期策划控制程序》《质量记录控制程序》6.1文件的编制、修订/废止申请：6.1.1质量手册由品质部组织编制；程序文件由品质部组织，与质量管理体系要素有关的各职能部门分别负责编写；作业指导书由各相关部门结合作业活动的特点和程序文件的控制要求，负责组织人员编制。技术文件由主管技术人员编写。6.1.2质量手册和程序文件的修订/废止由品质部负责，作业指导书的修订/废止由编写部门负责,技术文件的修订/更改、废止由技术部负责；设计文件和工