01 文件和资料控制程序

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1、文件和资料管理程序ZT1502CX01中铁十五局集团第二工程有限公司管理体系程序文件文件和资料管理程序文件版号：C版文件编号：ZT1502CX01修订状态：第0次修订发布日期：2011.8.18编制部门：公司办公室编制人：崔莉刘风玲日期：2011.6.10审核人：马金荣日期：2011.7.18批准人：王合春日期：2011.8.1517文件和资料管理程序ZT1502CX01程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改人17文件和资料管理程序ZT1502CX01目录1目的2适用范围3术语和定义4职责4.1公司办公室4.2公司机关各职能部门、分公司、指挥（项目

2、）部5工作程序5.1文件的分类5.2文件的收集、管理与发布5.3文件的标识、修订、作废与归档6相关文件6.1《公文处理办法》（公司办[2002]71号）6.2《与工程有关要求的确定、评审程序》（ZT1502CX05）6.3《经济合同管理办法》（公司经管[2007]82号）6.4《工程项目责任成本管理办法》（公司项目核算[2005]98号）6.5《设备物资内部调配管理办法》（公司设运[2002]144号）6.6《设备固定资产使用费计收办法》（公司设运[2003]40号）6.7《机械设备内部台班费定额》（公司设运[2003]48号）6.8《关于转发集团公司〈关于印发中铁十五局

3、集团使用外部劳务管理办法〉的通知》（公司劳[2002]42号）6.9《关于转发〈集团公司、集团公司党委关于进一步规范外部劳务管理的实施意见〉的通知》（公司劳人[2005]116号）6.10《协同办公系统运行管理办法》（公司办[2010]110号）6.11《档案管理办法》（公司办[2010]101号）6.12《竣工资料收集整理管理办法》（公司工管[2007]20号）6.13《关于转发〈铁路建设项目竣工资料编制移交办法〉的通知》（公司施技[2002]168号）6.14《工程档案管理补充规定》（公司办[2002]141号）6.15《法律法规和其他要求程序》7相关记录7.1《中铁

4、十五局集团第二工程有限公司（）发文稿纸》ZT1502CX01－017.2收文登记簿ZT1502CX01－027.3发文登记簿ZT1502CX01－037.4文件传阅卡ZT1502CX01－047.5文件销毁登记表ZT1502CX01－057.6文件归档登记表ZT1502CX01－067.7档案利用审批表ZT1502CX01－077.8档案利用登记表ZT1502CX01－087.9图纸收发记录ZT1502CX01－0917文件和资料管理程序ZT1502CX011目的对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件资料进行管理和控制，确保公司各有关场所使用有效版本文件，防止使用

5、作废文件。2适用范围适用于公司范围内与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件资料的管理和控制。3术语和定义采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及GB/T50430-2007标准及公司《管理手册》中的有关术语和定义。4职责4.1公司办公室：负责制定、修改本程序,对本程序有关文件进行管理和控制，并对其实施督查和指导。4.2公司机关其它职能部门、分公司、指挥（项目）部：负责本部门（单位）各种文件资料的管理、控制和归档。5工作程序5.1文件的分类a.本程序所控制的文件是指与质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和实施有关的

6、文件。b.文件控制是指对文件批准、发放、使用、更改、作废、回收和归档等均纳入程序，并按规定管理。c.本程序控制的文件分类如下：文件类型主要包括内容法律、法规和其他要求国家和地方颁布的工程施工等方面与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、规章制度和其他要求。管理性文件及支持性管理文件《管理手册》、《程序文件》、与质量、环境和职业健康安全有关的管理性公司公文、施工组织设计以及环境管理方案、职业健康安全管理方案等。标准类文件国家、地方和行业颁布的有关工程施工质量、环境、职业健康安全方面的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。合同类文件顾客合同、分包合同、采购合同、租赁

7、合同等。图纸类文件各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。外来文件政府部门及顾客印发的与质量、环境和职业健康安全有关的管理性文件。5.2文件的收集、管理与发布5.2.1法律、法规和其他要求法律、法规和其他要求执行《法律法规和其他要求程序》。5.2.2管理性文件及支持性管理文件a.《管理手册》由安全质量部编制，总经理批准；《程序文件》分别由17文件和资料管理程序ZT1502CX01公司各相关部门负责编制，安全质量部负责汇编审核，管理者代表批准。b.公司公文拟制、核稿、批准、发布,按照《中铁十五局集团第二工程有限公司公文处理办法》