文件和资料控制程序

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1、*********集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号0程序文件清单序号文件编号文件名称版本备注1QP-4.2.3-01文件和资料控制程序A/02QP-4.2.4-01质量记录控制程序A/03QP-5.4-01管理策划控制程序A/04QP-5.6-01管理评审控制程序A/05QP-6.2-01人力资源控制程序A/06QP-6.3/6.4-01设施和工作环境控制程序A/07QP-7.1-01产品实现的策划控制程序A/08QP-7.2-01与顾客有关的过程控制程序A/

2、09QP-7.4-01采购控制程序A/010QP-7.5-01生产和服务运作控制程序A/011QP-7.6-01监视与测量装置控制程序A/013QP-8.2.1-01顾客满意度测量控制程序A/014QP-8.2.2-01内部质量审核控制程序A/015QP-8.2.3/8.2.4-01过程和产品的监视与测量控制程序A/016QP-8.3-01不合格控制程序A/017QP-8.4-01数据分析控制程序A/018QP-8.5-01纠正和预防措施控制程序A/0***********第55页共55页******

3、***集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号01．目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2．范围适用于与质量管理体系有关的文件控制.3．职责3．1总经理负责批准发布质量手册；3．2管理者代表负责审核质量手册；3．3各部门负责相关文件的编制、使用和保管；3．4各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集.整理和归档等。4．程序4．1文件分类及保管4．1．1质量手册为本公司第一层次文件；4．1．2程序文件为本公司第二层次

4、文件；4．1．3本公司第三层次文件质量管理体系文件分为两类：a）第一类作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(管理制度等)；技术标准(国家标准、行业标准、工艺文件、检验规程等)等。由各相关部门自行保存并报行政部备案存档；b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的控制计划、或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4．1．4本公司第四层次文件为质量记录（客户提供的质量记录本公司同样适用）。4．1．5本公司质量管理体系文件，包括各种行

5、政管理制度、部分外来的管理性文件，以及与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由行政部保存。4．2文件的编号4．2．1质量管理体系文件的编号a）质量手册：质量手册代号-公司代号，手册中各章以文件编号区分。例如：QM-JX，QM表示质量手册，JX表示本公司名称代号，A/0表示本公司质量手册目前的修订***********第55页共55页*********集团有限公司文件和资料控制程序文件编号QP-4.2.3-01版本号A修改号0状态；b）程序文件：程序文件代号-公司代号，例如：QP-JX，QP表示程序文件

6、，JX表示本公司名称代号，程序文件中各程序编号区分，QP-标准条款号-顺序号，例如，QP-4.2.3-01，QP表示程序文件，4.2.3表示程序文件对应的ISO9001标准条款号，01表示顺序号；A/0表示本公司程序文件目前的修订状态；c）技术标准文件：工艺文件编号为GY-JZB-01，GY表示工艺文件，JZB表示技质部编制，01表示顺序号，检验规程编号为JY-JZB-01，JY表示检验规程，JZB表示技质部编制，01表示顺序号；国家和行业标准采用自编号即可；d）记录：编号为：QR-ISO9001标准

7、条款号--顺序号。例如：QR-4.2.3-01，表示行政部在《文件和资料控制程序》中的第1个质量记录文件；e）其他管理文件（管理制度等），管理文件代号--部门代号--文件顺序号。例如：GL--XZB-02，GL表示管理文件，XZB表示行政部编制，02表示顺序号。4．2．2各部门代号规定如下：技质部——JZB；生产部——SCB；行政部——XZB，销售部----XSB；采购部――CGB；统计部――TJB。4．3文件的编写、审核、批准、发放4．3．1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；a）质量手册由技

8、质部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，行政部负责登记、发放；b）各部门工作文件由各部门组织编写、部门主管审批，报行政部负责登记、发放；c）应确保文件使用的各处场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4．4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态印章，并注明分发号。4．5文件的更改a）