bsi-iso9001-2000内审标准检查表

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1、内部品质体系审核检查表1/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号4．11、质量管理体系是否按ISO9001：2000标准制定？2、整个体系文件的要求是否被执行？3、提供的资源是否能够保证体系的有效运行？4、是否实施必要的措施对过程进行持续改善？4．25、使用的质量文件是否为有效版本、有否标示？6、文件有无随意更改及丢失？7、文件和资料分发、收回有无依规定执行？8、文件和资料修改是否依程序规定作业？9、是否建立系统文件总览表？10、外来文件是否依程序规定进行控制？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表2

2、/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号4．211、生产现场是否有最新版本的指导文件？12、各部门品质记录是否填写完整且有保存？13、品质记录有修改时是否有权责人员签名？14、品质记录和保存期限是否有相应规定？15、是否指定人员负责按程序规定对品质记录的标识、收集、归档、保存进行规定并执行？16、各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写规则编号列管？17、文件制定是否按各类文件标准格式拟订？18、文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单”？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表3/23审核日期:审

3、核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号4．219、文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单”？20、经颁布发行之文件、是否以“文件一览表”登录、加盖“文件发行章”?21、文件发行，收文单位是否于“文件发行/回收记录表”上签名？22、文件修订及废止时，文管中心是否填写在“文件发行/回收记录表”？23、文件的原稿是否由文管中心保管？24、旧版文件废止回收时，文管中心是否加盖了“作废章“？25、申请领用文件时，是否填写“文件申请表”？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表4/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长

4、:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号5．126、最高管理者对建立质量管理体系提供了哪些承诺？27、最高管理者是否向组织传达满足客户和法律法规的重要性？5．228、公司在品质活动中如何体现以客户为中心的宗旨？5．329、公司是否建立品质政策和品质目标？30、品质政策和品质目标在各部门是否进行全员的沟通与理解？5．431、是否对品质目标进行分解？32、分解后的各部门目标是否含涵盖公司目标？33、品质目标未达时是否进行纠正预防措施？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表5/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内

5、容证据结论符合不符合缺失编号5．534、是否对组织内的职责、权责进行规定？35、管理者代表的权责、任命是否有规定？36、最高管理者如何确保对质量管理体系的有效性进行沟通？5．637、是否对管理评审的时间、召集人、参加人员予以规定？38、是否对管理评审的输入、输出予以规定？39、是否有管理评审记录？40、是否对上次的管理评审会议有追踪结果？41、当遇有重大问题时,管理者代表有无临时召开管理审查会议?版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表6/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号6．142、组织提供哪些资

6、源来保证体系的有效性、及满足客户的要求？6．2、43、是否对各岗位人员进行培训并保持记录？44、是否对培训的效果进行评估？45、是否有制定年度培训计划及按计划执行？46、是否对影响品质关键岗位和法律法规规定的人员进行资格鉴定？47、是否建立特定人员总览表？48、是否对特殊制程人员资格予以规定且确认？49、新进人员是否依“资格认定所需教育训练基准”进行实务训练？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表7/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求检查内容证据结论符合不符合缺失编号6．250、厂内训练，每一训练完毕时，是否记录于“教育训练记录“

7、中，并登记在“员工人事档案”中？51、教育训练未依计划执行是否在“年度教育训练计划表”中注明原因？52、各单位是否年底前填写“教育训练需求表“？6．353、工务课每年年底是否有制定“机台定期保养计划表”及按计划执行？54、生产设备是否统一填入“设备总览表”？55、机器的维修保养记录有无保持？56、是否有对机器设备作日常保养检查？版本:A.0编号:FMG803内部品质体系审核检查表8/23审核日期:审核部门:陪同者:审核员:审核组长:审核报告编号:ISO要求