标准内审检查表qc-009-a

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1、内部审核检查表KINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED广州市凯昊密封件有限公司受审核部门：生产部审核员：陪同人员：审核时问：审核条款IS09001:2000检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定7.5.1生产和服务提供的控制（1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处受控状态，贯彻实丿施情况如何？（2）现场抽检1〜2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认：乩是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同耍求等。

2、b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。C.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、冇效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。注:如符合则打观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“X”，QC-009-AKINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED广州市凯昊密封件有限

3、公司QC-009-A内部审核检查表受审核部门：生产部审核员：陪同人员：审核时问：审核条款IS09001:2000检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定7.5.1生产和服务提供的控制f.是否有设备用、管、修的管理呐,是否对设备进行U常和怎期保养彳枣部审核检查表QC-IJ09-A之保持良好状态。g.人员是否具备上岗资格。（3）询问牛产部经理是否规定了产阳放行的条件、方法，并在现场抽査2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。（5）对模具保养是否已建立《模具管理

4、作业指导书》并保持保养维护记录《模具履历表》中？（6）牛产用料是否按生产计划领料？是否有多领料，多余料及生产变更余料是如何处理的？（7）客户订单是否全部根据《生产计划表》备料并安排生产,进度如何？是否有填写《主产FI报表》？（8）为完成客户要求,各车间传递的信息如何?导致卜•道工序出现停机、停料的现象？部门负责人是如何处理的？注:如符合则打“V”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“X”，受审核部门：生产部审核员：陪同人员：审核时问：审核条款IS09001:2000检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定7

5、.5.3标识和可追溯性1）询问生产部经理：对产晶标内1可追溯件的管理情况。确认】部审核检查表QC-IJ09-A受审核部门：生产部a.是否有文件窺磁甌当的方式对陪同人员：核时问：产品进行标识。b.标识的方法、方式是否有明确规定。C.生产过程中产品/物料移动后是否能及吋移植标识（必婆时），是否作出了规定。d.对有町追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。C.对于可追溯性标识是否冇规定性记录。f.対标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽杏车间标识惜况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方法、位置

6、是否正确。b.在牛产过程中标识移动后是否及时移植。C.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。注:如符合则打“V”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“X”，审核条款ISO9001:2000检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定7.5.3标识和可追溯性（3）抽査2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。力（4）车间内是否有设置区域尿部审核检查表QC-IJ09-A受审核部门：生产部（合格品、废甯1楊员待检区、待处陪同人员：核时问：埋匹）怀臥，注:如符合则打观察则打“△”，一般则打“※”

7、，严重不符合项则打“X”，审核条款检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定ISO9001:20004.2.3文件控制（1）查看各种文件，了解文件受控情况。力（2）查看作废文件是否已清除門部审核检查表QC-IJ09-A受审核部门：生产部（3）查看引用留繼疑件的受控情陪同人员：目核时问：VUO（4）询问参加文件定期评审的情况。4.2.4记录控制结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。5.1管理承诺（1）抽杳1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（2）查看生产部资源是否充足。5.2以顾客为关

8、注焦点询问2〜3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。注:如符合则打“丁”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“X”，审核条款检查内容检查记录（事实描述）回答者询问者结果判定ISO9001:20005.3质