标准内审检查表qc009a

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1、KINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED广州市凯昊密封件有限公司内部审核检查表QC-009-A受审核部门:生产部审核员:陪同人员:审核时问:审核条款检查内容检查记录(事实描述)回答者询问者结果判定ISO9001:20007.5.1生产和服务提供的控制（1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？（2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认：a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。b.对没有作业指导书就不能保证质量的

2、过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，KINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED广州市凯昊密封件有限公司内部审核检查表QC-009-A受审核部门:生产部审核员:陪同人员:审核时问:审核条款检查内容检

3、查记录(事实描述)回答者询问者结果判定ISO9001:20007.5.1生产和服务提供的控制f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。g.人员是否具备上岗资格。（3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。（5）对模具保养是否已建立《模具管理作业指导书》并保持保养维护记录《模具履历表》中？（6）生产用料是否按生产计划领料？是否有多领料，多余料及生产变更余料是如何处理的？（7）客户订单是否全部根据《生产计划表》备料并安排生

4、产,进度如何？是否有填写《生产日报表》?（8）为完成客户要求,各车间传递的信息如何?导致下道工序出现停机、停料的现象？部门负责人是如何处理的？注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，KINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED广州市凯昊密封件有限公司内部审核检查表QC-009-A受审核部门:生产部审核员:陪同人员:审核时问:审核条款检查内容检查记录(事实描述)回答者询问者结果判定ISO9001:20007.5.3标识和可追溯性1）询问生产部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认：a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。b.

5、标识的方法、方式是否有明确规定。c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定。d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽查车间标识情况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，广州市凯昊密封件有限公司KINDHOLDRUBBERSEALAN

6、TLIMITED内部审核检查表QC-009-A受审核部门:生产部审核员:陪同人员:审核时问:审核条款检查内容检查记录(事实描述)回答者询问者结果判定ISO9001:20007.5.3标识和可追溯性（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。（4）车间内是否有设置区域挂牌（合格品、废品区、待检区、待处理区）标识，注:如符合则打“√”，观察则打“△”，一般则打“※”，严重不符合项则打“×”，广州市凯昊密封件有限公司KINDHOLDRUBBERSEALANTLIMITED内部审核检查表QC-009-A受审核部门:生产部审核员:陪同人员:审核时问:审核条款检查内容检查记录

7、(事实描述)回答者询问者结果判定ISO9001:20004.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（2）查看生产部资源是否充足。询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾