qms和产品监督检查表

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1、文件编号：ICP03/R08文件名称：现场检查表(QMS和产品监督检查)第4版修改码：1第41页共41页现场检查表使用说明本现场检查表适用于QMS和产品监督的现场检查。1．本检查表中带有“（）”的，是产品认证工厂质量保证能力要求的检查项目，对仅有QMS的现场审核，可以不涉及。2．本表第3～6，用于对领导层的检查。3.本表第7～9页，用于对各车间（含有管理职能）的检查，对不含管理职能的车间，可视为班组，与其管理部门合并使用该表，但应补充相应的归口管理的QMS标准和工厂质量保证能力要求的条款。4．表第10页为检查各职能部门检查表的首页，其后续页，应根据企业的职责分工，配上相应条款的检查表

2、。其中，对重复的条款，可直接标注“见…”，对不涉及的项目，直接标注“不涉及”。5.本表第11页，用于对库房的检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”]’均通用，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及”，对`1`1不同库房，应有独立检查表。6.认证产品的一致性检查，分散在设计、工艺、采购、检验、车间、库房中。编制审核/审查计划时，应予以注意。7.表第18页中的条款7，适宜在管理的责任部门检查。在进货检验、车间中，也有条款7，仅在所对应的部门中检查。8.对检查表中未涉及的检查项目，应使用空白检查表补充完整。文件编号：ICP03/R08文件名称：现场检查表(QMS和产品监督

3、检查)第4版修改码：1第41页共41页目录序号　项目页码1　最高管理层···························3－52　作业现场·····························6－83　部门首页·····························94　库房·································105　4.2.3(2.2)························1164.2.4(2.3)························1276.2(1.24.1)·····················1386.3(1.

4、24.24.4)················1497.1(2.14.55)··················15107.2································1611　7.3（2.1）··························17－18文件编号：ICP03/R08文件名称：现场检查表(QMS和产品监督检查)第4版修改码：1第41页共41页12　7.4（3.1　3.2）·····················1913　7.5.1f(1.1cd)····················20147.5.27.5.4···············

5、········21157.6(6.16.2)·················2216(66.16.2)···················23178.2.1······························24188.2.2(8)·······················25198.2.3······························26208.2.4(3.24.55)··············27－28218.3（7）····························29228.48.5···························

6、3023监督审核的专项要求·················31现场检查表文件编号：ICP03/R08文件名称：现场检查表(QMS和产品监督检查)第4版修改码：1第41页共41页部门领导层负责人陪同人员日期条款检查内容观察结果Y/N不符合报告单编号123456确认企业的组织结构及各级各类人员的职责、权限是否变化？（若有变化，应在原组织机构图及职能分配表中，标出或更新，并在原组织机构图及职能分配表上标记“作废”字样。新旧文件均随现场审核材料归档。）（5.5.1）(1.1)确认管理者代表、质量负责人是否变化，并了解其职责履行情况（5.5.2）(1.1)了解认证产品范围有无变化及变化情况。

7、（4.2.2）(9)对影响一致性的变更因素和变更前向认证机构申报并获批准。(9)(应注意符合中心对产品变化后的审核规定)变更是否涉及分包范围的变化？如何确保受控（4.15.4.25.5.1）确认删减是否合理（4.2.2）领导层审核员：组长：第1页共页文件编号：ICP03/R08文件名称：现场检查表(QMS和产品监督检查)第4版修改码：1第41页共41页现场检查表条款检查内容审核记录Y/N不符合报告单编号789101112与产品有关的法律、法规标准要求是否有