过程审核控制程序

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1、文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次5/5发行日期制定单位品质部文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次1/5发行日期制定单位品质部1.0目的2.0适用范围3.0职责权限4.0参考文件5.0定义6.0作业内容7.0附表　　　变更履历版本日　期变　更内容修订者批准A06.9.10初次发行批准编制制定日期受控盖章文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次5/5发行日期制定单位品质部1.0目的旨在验证汽车部件在批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，过程是否达到规定要求，并具备可靠的过

2、程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进。2.0适用范围适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的汽车部件之生产和服务等过程的控制。3.0职责权限3.1总经理：批准《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》。3.2管理代表：审核《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并指定审核组长和内审员。3.3品质部：制定《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并组织实施。3.4内审员：按计划进行各项审核，并跟进不符合项目的改进和效果确认。3.5各部门：积极配合内审工作的展开，并执行与不符合项目影响程度相当的纠正和预防措施。4.0参考文件

3、4.1各过程的工艺标准文件。4.2客户要求文件。5.0定义无6.0作业内容流程流程说明相关表格责任单位作业时机输入A所有者6.1内审计划品质部经理产品诞生过程、批量生产过程、过程审核计划及内容、工艺标准等a、内部过程审核工作一般每半年进行一次，在每年12月份由品质部制定下年度的《年度内部审核计划》，管理代表确认后，呈总经理批准。年度内部审核计划品质部每年12月份文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次5/5发行日期制定单位品质部流程流程说明相关表格责任单位作业时机A6.2内审准备6.3内审实施Bb、当遇生产转移、从新

4、的供应商采购重要物资、有关顾客或法规的特殊要求、发生重大质量问题或未能满足顾客和法规要求时，增加审核频次。c、特殊过程、关键过程、新产品过程等为过程审核的主要对象。a、由管理代表指定审核组长，成立审核小组，审核组长分配各审核员的任务，审核人员须与被审核单位无直接责任和熟悉相关过程的控制环节。b、各审核员应具备相应的内审员资格证书。c、《过程审核实施计划》于过程审核实施前一周由审核组长编制完成，并发放通知各相关部门及所有审核组成员。d、审核实施计划必须包括审核组成员，审核过程类型、审核日程、引用标准或规范、客户的技术要求、审核目的、审核

5、范围等。a、按《过程审核实施计划》召开简短的首次会议，所有审核组成员及被审部门负责人参加，由审核组长分配各组审核任务，与会者签到。b、过程策划包括产品要求，质量目过程审核实施计划副总经理审核组长审核组成员被审部门负责人内审前内审实施前一周过程审核实施前文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次5/5发行日期制定单位品质部流程流程说明相关表格责任单位作业时机ＣＢ标确定、能力、资源、PFMEA、供应商选择、管理规则。c、控制计划、PFMEA更新、开发阶段认可、工艺检验文件、生产能力、供应商监控等。d、批量生产过程审核内容及

6、方法主要内容包括以下几方面：l供应商及原材料方面，含：供方进货产品重要特性的控制。l生产加工过程，包括：过程的策划和过程人员素质、生产设备、模具、工装夹具、运输/搬运/贮存/包装的监控及缺陷分析、纠正措施、持续改进等。l服务以及顾客满意度，包括：服务及改进、顾客满意度的保持与提交，及出现问题时的快速反应等。e、审核员通过交谈、查阅文件或记录、现场观察等方式进行检查，收集证据，检查过程的运行情况。f、现场发现问题时应当让该工作负责人确认并记录在《过程审核查检表》中，以保证不合格项目能够完全被理解并得到有效的纠正。g、审核结束后，召开审核

7、总结会议，各内审员根据审核情况，向与被审核过程（工序）有关的部门通报审核情况，确定不合格项目。、过程审核查检表内审员内审员被审核人员审核组长审核时发现问题时审核结束后文件编号COP-8-04版本A文件名称过程审核控制程序页次5/5发行日期制定单位品质部流程流程说明相关表格责任单位作业时机监控指标输出6.4内审总结6.5纠正预防措施Ca、根据总结会议的决定向责任部门开出《纠正和/或预防措施实施表》，并作成过程（工序）审核报告，交审核组长确认后，交管理代表审核，呈总经理批准后将审核报告和《纠正和/或预防措施实施表》分发总经理和各责任部门。

8、a、各责任部门收到《纠正和/或预防措施实施表》后，切实有效地进行原因分析，制定整改措施，及时解决存在的问题。b、各内审员负责跟踪纠正预防措施的完成情况及进行效果确认，将审核结果和纠正预防措施情况提交管理评审。c、对部门无