28过程审核控制程序

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1、文件修改记录更改次数更改内容更改后版本更改人更改日期编制：日期：审核：口期：批准：日期：1目的规范采购、生产和交付过程质量审核管理，确保相关过程的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。2范围适用于采购、生产和交付过程质量审核的控制和管理。3定义无4职责4.1审核组：按年度策划并实施过程审核，提出不合格项报告、过程审核报告，督促实施纠止措施，并跟踪验证不符合项整改效果。4.2涂装部、注塑部：配合审核活动的开展，完成不合格项整改。4.3管理部：提供相关人员的培训记录，保存过程审核记录。4.4管理者代表：委派内部审核组并呈总经理授权批准。4.5总经理：为内部

2、审核组签署授权。5流程说明5.1过程审核授权1每个经营年度初期，管理者代表提出内部审核组成员名单，确定审核组长及组员，作成《内部审核授权书》，呈报总经理授权批准。2总经理签署并发布《内部审核授权书》。5.2过程审核策划1审核组长获授权后，通盘考虑公司内部质量管理体系审核、过程审核及产品审核的需要，编制《年度内部审核计划》，策划公司年度内部审核工作。《年度内部审核计划》应确定审核目的、审核范围、审核准则、审核项目及审核安排。2有新产品形成小批量生产后，应在该《年度内部审核计划》中补充安排过程审核。3出现更换生产地点、生产工艺改变、产品质量下降、内部发生重大质量问题、过程不稳

3、定、顾客投诉、关键供方更换、关键材料更换等情况时，应在《年度内部审核计划》中补充安排过程审核，并予以标注。5.3策划方案审批《年度内部审核计划》（包括补充计划），报管理者代表审核，总经理批准后执行。5.4过程审核实施计划1审核组长根据《年度内部审核计划》的安排，在策划的过程审核实施时间前一个刀，编制《过程审核实施计划》。2《过程审核实施计划》应明确审核FI的、审核范围、审核准则、确定审核组成员、审核日期、首末次会议安排、审核日程安排等内容。其中，审核组成员的审核安排必须与受审核活动无直接责任关系。3《过程审核实施计划》报管理者代表审核，总经理批准后执行。4《过程审核实施计

4、划》获批准后，提前一周分发相关部门和人员。5.5过程审核实施1审核组长主持首次会议，说明《过程审核实施计划》的安排，参会人员签到。2审核组按《过程审核检查表》检查各过程，记录异常状况，按下述标准评分。表1过程质量审核评分标准分值108640描述完全满足要求基本满足要求，有很小偏差大部分满足要求大部分不满足要求，有小部分满足要求完全不满足要求3过程审核结束前，审核组长主持末次会议，重中审核目的、审核范围、审核准则，报告审核发现，不符合事项等。5.6不符合项报告审核组开出《不合格项报告》交给责任部门，并确定整改完成期限进行跟踪验证。5.7过程审核报告1审核组长编写《过程审核报

5、告》，报送管理者代表和总经理，并分发相关•部门。2《过程审核报告》主要内容包括：a）审核发现的不符合项目；b）过程质量控制情况及评价；c）过程状态、能力的具体分析；d）审核结论。3审核组长根据《过程审核评分表》的计算结果和下述定级标准进行过程评定。表2过程质量审核定级标准总合格率（％）对过程的评定级别名称90-100符合A80〜89绝大部分符合B60-79有条件符合C小于60不合格D4过程质量审核综合评定a）过程级别达到B级（含）以上时，可以接受该过程，少量不合格项的整改可采用书面整改报告验证，并在下次审核时跟踪验证。b）过程级别在B级（不含）以下吋，该过程不可以接受，不

6、合格项的整改完成后，应通过现场审核验证其整改有效性。5《过程审核评分表》及《过程评定表》应作为《过程审核报告》的必要附件。5.8审核记录保存本过程运行的记录与保存，依《记录控制程序》的规定执行。6相关文件6.1《内部审核授权书》6.2《记录控制程序》7记录表单7.1《年度内部审核计划》7.2《过程审核实施计划》7.3《过程审核检查表》7.4《不合格项报告》7.5《过程审核报告》7.6《过程审核评分表》7.7《过程评定表》