管理体系内部审核指导(环境、职业健康)

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1、管理体系内部审核指导（环境和职业健康安全）序号GB/T24001-2004GB/T28001-2011环境管理审核要点职业健康安全管理审核要点应检査的文件和记录涉及部门要素号要素名称要素号要素名称4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素04.1总要求4.1总要求14.2环境方针4.2职业健康安全方针1、检查是否有文件化的环境方针，环境方针是否由最高管理者制定并批准；2、环境方针的内容是否与公司的性质、规模相适应；3、环境方针的内容是否包括了对持续改进和污染预防的承诺，对遵守法律、法规和其他要求的承诺；4、环境方

2、针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架；5、采取什么方式向全体员工传达环境方针，了解员工是否理解环境方针的内容；6、采取什么方式使相关方能获得环境方针，检查有关的规定或记录；7、对环境方针的评审时机及记录。1、检查是否有文件化的职业健康安全方针，职业健康女全方针是否由最高管理者制定并批准；2、职业健康安全方针的内容是否包括了对持续改进的承诺，对遵守法律、法规和其他要求的承诺，是否阐明了职业健康女全的总廿标；3、检查风险评价的结果，了解方针是否•公司的风险性质和规模相适应；4、采取什么方式向全体员工传达职业健康安

3、全方针，了解员工是否理解职业健康安全方针的内容;5、采取什么方式使相关方能获得职业健康安全方针，检杳有关的规定或记录；6、对职业健康安全方针的评审时机及记录；1、环境方针；2、职业健康安全方针;3、向全体员工传达环境和职业健康女全方针的证据；4、相关方获得坏境和职业健康安全方针的记录;5、环境和职业健廉安全方针评审的记录。总经理序GB/T24001-2004GB/T28001-2011环境管理审核要点职业健康安全管理审核要点应检查的文件和记录涉及部门要素号要素名称要素号要素名称7、检查绩效测暈结果的反馈，了解方针是

4、否实施。24.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1、程序文件是否包含了环境因素的识别，评价和更新内容；2、环境因素的识别是否具备充分性；3、识别环境因素是否考虑到止當、异常和紧急三种状态；4、识别环境因素是否考虑到过去、现在和将来三种时态；5、识别坏境因素是否包含可望施加影响的环境因素；6、识别环境因素是否考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；7、是否有重要环境因素的评价记录，重要环境因1的评价和确定是否合理；8、是否有环境因索和垂要环境因素清单。1、是否建立

5、了主动的危险源辨识、风险评价和风险控制的程序，程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制更新的要求；2、是否根据公司的特点对危险源进行识别，是否考虑了活动、人员、设施以及正常、非正常状态等情况；3、风险评价的方法是否适宜，是否确定了通过目标和管理方案措施加以控制的风险，确定是否合理；4、是否对危险源辨识、风险评价和风险控制活动进行监视，以确保其及时有效地实施；5、换版后对危险源的重新识别、评价、制定管控措就。1、环境因素调查表；2、环境因素评价表；3、环境因素和重要环境因素清单；4、重要环境因素控制计划及实施记录

6、；5、危险源调查表；6、危险源评价表；7、危险源和重大危险源清单；8、风险控制计划及实施记录。各部门34.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求1、是否建立并保持适川于公司的法律、法规和其他要求的程序；2、法律、法规的获取渠道是否能满足要求；3、是否有相关法律、法规清单，如有，内容是否完全，有无遗漏；1、是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序；2、法规收集的渠道是否能满足要求；3、是否有法规和其他要求清单，如1、法律、法规和其他要求清单；2、环境因素与法律法规条款对照表；3、危险

7、源与法律法规条款对照表。各部门序GB/T24001-2004GB/T28001-2011环境管理审核要点职业健康安全管理审核要点应检查的文件和记录涉及部门要素号要素名称要素号要素名称4、是否确定这些法律、法规和其他要求是如何应用于公司的环境凶素；5、是否对相关的法律、法规进行定期跟踪和更新。有，内容是否完全，有无遗漏；4、是否保持定期跟踪、更新；5、与部门以及相关方有关的法规及其他要求的识别和确定；6、采取什么方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方。44.3.3目标、指标和方案4.3.3目标1、在制定目标和指

8、标吋，是否考虑了公司的重要环境因素；2、口标和指标是否符合环境方针的要求，是否考虑了法律与其他要求；3、有关职能和层次是否建立目标；4、指标是否尽可能量化；5、制定口标、指标时是否考虑了相关方的观点；6、管理方案是否针对其H标、指标制定，是否合理、有效和可行；7、管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表。1、是否制定了文件化的职业健康安全kl标，了解在有关