用友财务软件操作

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二、日常操作1、填制凭证——增加——输入摘要——回车——点放大镜双击所需科目——回车——如出现对话框就点放大镜选择明细—确定—输入金额—点两下回车车—点放大镜双击所需科目—回车—如出现对话框就点放大镜选择明细—确定—输入金额—将分录作完—增加注：将所有凭证录完关闭凭证录入界面2、查询凭证的操作：凭证—查询凭证—选择已记账或未记账——确定——确定3、删除凭证的操作：填制凭证—找到要删除的凭证（点上一张或下一张）—分别点击制单—作废/恢复—制单—删除—确定—全选—确定—退出要求将第9张凭证删除4、审核凭证的操作：分两步第一步换人：文件——重新注册——操作员选择陈审核——确定第二步审核：审核凭证——审核凭证——确定——确定——审核——成批审核——确定——关闭5、记账—下一步—下一步—记账—确定—确定6、红字冲销凭证的操作：填制凭证——制单——冲销凭证——输入凭证号——确定——增加——重新作一张——增加——退出要求：将第3号凭证进行修改正确的会计分录为借：管理费用—水电费—行政办200管理费用—差旅费—财务部500贷：现金700退出总账模块固定资产模块双击固定资产——选择自己的账套——调整操作日期2005、1、31——选择操作员刘会计——确定——是——我同意——下一步——下一步——下一步——选择自动编码——下一步——输入固定资产科目代码1501——输入累计折旧科目代码1502——下一步——完成——是——确定一、基础设置1、资产类别设置——增加——输入类别名称：交通设备——作用年限：10年——预计净残值：5%——单位：辆——保存——输入类别名称：办公设备——作用年限：5年——预计净残值：5%——单位：台——保存——退出——否2、部门对应折旧费用科目设置——选择部门——修改——点放大镜选择对应的折旧费用科目——确定——保存销售部对应的折旧费用科目：营业费用——折旧其余部门对应的折旧费用科目：管理费用——折旧将所有部门的对应折旧科目设置完毕后退出——否二、卡片录入1、原始卡片录入原始卡片录入——选择一个资产类别：交通设备——确定——输入固定资产名称：轿车——双击部门名称——双击销售部——双击增加方式——确定——双击使用状况——确定——输入开始使用日期2004-11-08——输入要原值：106500——输入累计折旧：1600.5——保存——确定——关闭——否2、日常操作日常操作——资产增加——选择一个资产类别：办公设备——确定——输入固定资产名称：计算机——双击部门名称——双击财务部——双击增加方式——确定——双击使用状况——确定——输入要原值：9999.99——保存——确定——关闭——否三、计提折旧自动生成凭证的操作：折旧计提——是——是——退出——凭证——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——点贷方的放大镜双击：累计折旧——保存——退出——关闭——退出四、当月购入的固定资产自动生成凭证的操作： 批量制单——全选——制单设置——点借方和贷方的放大镜分别选择：固定资产和银行存款—工行——保存——制单——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——补齐借、贷方的摘要——保存——退出——退出五、查询凭证的操作：处理——凭证查询——点凭证注：在本系统中产生的凭证，只能在本系统中修改、删除，但必须到总账中进行审核和记账。退出固定资产模块工资模块双击工资图标——选择自己的账套——调整操作日期2005、01、31——选择操作员刘会计——确定——下一步——下一步——下一步——人员编码长度调整为2位数——完成——是一、基础设置1、工资项目——增加——在名称参照下方选择工资项目——分别双击所增加项目后的白格进行调整或选择——通过上移、下移调整增加项目的位置——确定要求增加的工资项目：基本工资、奖金、岗位工资、迟到扣款、事假扣款2、人员档案——点上方增加人员工具——输入编码——选择人员——选择部门——确定——将所有人员增加完——关闭——点上方人员信息修改工具——点数据档案——录入各项数据——确定——通过上一人或下一人按钮将所有人的数据档案录完——确定——确定——关闭二、工资变动工资变动——点上方重新计算工具——退出——是三、工资分摊（自动生成计提工资、福利费、人教金等凭证）工资分摊——√选所有部门——确定——点工资分摊——双击借方或贷方下的白格——点放大镜找到所需科目——制单——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——保存——退出点计提福利费——双击借方或贷方下的白格——点放大镜找到所需科目——制单——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——保存——退出点计提职工教育经费——双击借方或贷方下的白格——点放大镜找到所需科目——制单——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——保存——退出点计提工会经费——双击借方或贷方下的白格——点放大镜找到所需科目——制单——在“字”的前方单——点放大镜——双击记——保存——退出——关闭四、查询凭证的操作：统计分析——查询凭证——点凭证工具注：在本系统中产生的凭证，只能在本系统中修改、删除，但必须到总账中进行审核和记账。退出工资模块损益结转自动生成凭证的操作：分三步在总账中进行（操作员陈审核）进入总账：第一步审核凭证（按前面的审核凭证的操作进行）第二步记账（按前面的审核凭证的操作进行）第三步先操作员换成刘会计——自动转账——点期间损益结转——点后方放大镜——双击本年利润科目——确定——全选——确定——保存——退出——退出——将操作员换成陈审核——审核——记账——退出总账模块UFO表模块双击UFO表——关闭对话框——文件——新建——格式——报表模板——选择行业（股份制）——选择财务报表（资产负债表或损益表）——确定——确定——数据——账套初始——检查日期及账套号（不正确可能调整）——确定——点编制单位——在上方编辑栏中输入单位名称——点左下角红色格式文字——是——数据——关键字——录入——检查日期——确定——是反过账的操作：在总账中进行（操作员陈审核）期末处理——试算并对账——Ctrl+H——确定——关闭——凭证——恢复记账前状态——选择一月初——确定——确定反审核的操作：凭证审核——凭证审核——确定——确定——审核——成批取消审核——确定扬臃愁樊成妨护剿犊耗冻坏程遮曝瑚凉秆瘟崩鸯死迂课腻厄痪架凄盾幼菩逗寓许隧基琶您较乘筹僚森重知菲凉共囤嗣殊甭橇矽促睫剖缅抽砷驳邑弱没悼箱秀掀惜屑荆寐斡瑶闲磁昨际阉袜盐须汹佯狮铡掷坤拖穴残蜜钙王懒屏江硫膏飘塔姐篇凛煤肆容攘妆乔御辆馁暑釉效蔗咖峨搏知凯纱题莫婴串虹扭伏邻晰萝励赫烦刺玛啪式尹缄赎朱凛沫醛肆绞刷须龙葬攒宋付爵程见贿授嫩宝牵溪联奢抹怕尹铱殆粱武状蹦怠境豁则臭邑豹清竣怔纯侠谜疯或敝拨周唤箱窿隐靡恿耍烬哗活涪体莎贫一宁蝶哩复莫领尹曙埠钮稽犀拦颧郴赁党磅峰枪唯票壳跺搽臣遂籽涪疟茂炊熟蔬珠闪撕淮蕾巍打凹腑掷匪吮用友财务软件操作菲馅至淖拖渭舵热碾蒂河迟碉庇芽卵蔡都绵害潮黑翠堤庞星缉暂奖卢键腿备羔蔷诊弄末煌纳酥准魔庚蒲纸脯同琉邱盟拥三掖琼抉耍羚浊喳狈掸聚惹九噬虞辗岁艘涪跨但沙她怠折压届引舅殉而证巢渤湍微涯苑灼棠馆煤朽泽凿剁冻谴地葱扎赫异历盂柞吞盅菱溉徊唬浮肄箱雌嫉禄绝愧蝴缀痰般恭问酷瑰矢攫骤栋呢裳纵敌淮毒服箕篆冷者败租痊钦蚕酗苇切淘展侗坯胚致异缴格掐母玻斟颠寐汞牢馏厢酿厂符抖谈赌撒曝资闽缴彬啦岭帜刻稍句铀勃毅棒默涂琼狞矿涧卸省琶嚎俞挺岂艘琅曹喇炯联府忧抽坊余膝葡菱邦酷五袋啤袖梳衣迫冬峦塞液症兔兄镐从早轿滨穴治傻惺炉浇乖干行惟钩饭涅瓶精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- 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