上海地铁维管段维管项目物资管理实施细则

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1、上海地铁维管段维管项目物资管理实施细则第一章总则第一条为了加强物资管理、提高使用效能、确保维管项目所需物资有序、经济合理的供给，根据《西延维管处维管项目物资管理指导办法》（电运西物（2016〕89号）等相关规定，结合上海地铁维管段实际，制定本细则。第二条本细则所称物资是指直接用于维管生产的属于公司资产的各类材料、设备、构配件、辅助材料、低值工器具、小型仪器仪表等（以下简称物资）。第三条本细则适用于上海地铁维管段（以下简称地铁段）范围内所有维管项目物资管理，各段根据本实施细则制定本单位丄X-Zkrfhill第二章职责第四条地铁段综合办公室（物资机械）职责（一）负责指导、检查工区实施细则的落实

2、情况；（二）负责本段管辖范围内新线接管的市场调查和管理交底；（三）负责本段维管物资采购申请计划的提报，并依据计划批复组织实施采购；（四）实行年度维管材料成本预算管理，定期进行成本分析,合理安排支出；（五）配合技术科制定和完善物资配置定额；（六）负责采购价格信息及时录入与系统维护；（七）负责所有入库生产物资的验收、堆码、标识、日常维护、出入库及防火、防盗、防损工作;（八）定期盘点，做到账、卡、物相符;（九）负责拆旧物资的回收与修旧利废，牵头组织废旧物资报废鉴定及报废后的处置工作；（十）定期组织本段物资的清查工作；（十一）按照规定要求上报维管各类物资统计报表；（十二）每月10日前，将上月物资采

3、购计划汇总后报处物资科备案。第五条相关科室职责技术科：负责制定维管项目抢、检修工料具的配置定额；提报定额以外维管项目的物资需用计划；安全科：参与主要物资的入库验收，负责物资仓储安全管理、物资入库验收管理的监督、检查。计财科：负责本年度维管项目材料费预算执行情况的考核；负责下年度维修材料费预算的审核与下达。第三章物资计划管理第六条维管项目物资计划分两类：物资需用计划、物资采购申请计划（附件2）。（一）物资需用计划：新接管线路定额配置物资、专项整治等物资由生产技术部门负责提报需用计划，部门负责人审核、分管领导审批；消耗物资补充计划由工区兼职物资管理员根据实际消耗结合配置定额数量提报，工区工长审

4、核后报综合办公室（物资机械）审核、分管领导审批。（二）物资采购申请计划：依据技术科提供的物资需用计划和汇总的工区物资消耗补充计划，综合办公室（物资机械）在此计划基础上，通过利库、增加适量的损耗、填写参考单价、金额、编制说明，编制物资采购申请计划（附件2）。（三）物资采购申请计划应按A、B、C类物资分类单独提报。（四）物资采购申请计划按程序审批完成后，符合招标规模的要编制物资竞争性谈判采购方案或物资招标采购（申请）计划。第七条物资采购申请计划编制要求。物资采购申请计划（附件2）由封面、编制说明、编制内容三部分组成。（一）封面：计划编号为各段前两个字的第一个大写字母及专业的第一个字及序号组成。

5、如绥德工务段2015年第1号计划可写为：2015-SDT01号。（二）编制说明：包括编制依据、需用资金、需用时间、技术联系人、到站，接收人（电话）、其它特殊说明。（三）编制内容：包括物资名称、规格型号、技术标准要求、单位、需用数量、利库数量、计划采购数量、参考单价、参考金额；新线接管配置的维修工料具要有配置定额数量。第八条物资采购计划的编制原则：既要满足现场抢、检修需要，又要结合本单位年度材料预算成本指标，合理安排，避免费用大幅度波动。业主对材料费有特殊要求的，执行业主的管理要求。第九条物资采购申请计划审批流程（一）物资采购申请计划：综合办公室（物资机械）-分管领导审核-主要领导审批-综合

6、办公室（物资机械）分发。（二）物资招标采购方案：段综合办公室（物资机械）提报-段分管领导审核-段长审核-处物资科审核。（三）物资招标采购（申请）计划：段综合办公室（物资机械）提报-段分管领导审核-段长审核-处物资科审核。第四章物资采购第十条采购的数量应与请购数量一致，严禁无计划采购。第十一条物资采购活动执行《关于转发〈中铁电化运管公司物资采购供应管理办法〉的通知》（电运西物〔2016〕90号）的相关规定。第十二条A、B类物资入库点收后，应在10日内，在公司价格信息系统中完成价格信息录入工作。第五章中心库仓储管理第十三条段维管项目中心库设施、设置、材料设备的验收、堆码、标识、装卸与运输、保养

7、维护、安全管理、物资发放执行《关于转发〈中铁电化运管公司工程项目仓储物资管理办法（试行）＞的通知》（电运西地办〔2016）129号）相关规定；生产类固定资产及低值易耗品的管理执行《关于印发〈上海地铁维管段固定资产及低值易耗品实物管理实施细则〉的通知》（电运西物（2016）48号）。上海地铁申通公司有其它特殊要求的，执行其相关管理要求。第六章工区仓储管理第十四条工区仓储设施上海地铁申通公司配备的料库均应为正式建筑，每个料库