检验检测机构资质认定现场评审整改报告

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检验检测机构资质认定现场评审整改报告批准人:审核人:编写人: XXXX机动车检测有限责任公司二O—六年十月十二日 XX省质量技术监督局认证评审处：根据XX省质量技术审查评价中心XX号审评计划任务书，由2名资质认定评审员和1名监督员组成的评审组，于2016年9月25日至26口，依据《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》，对XXXX检测有限责任公司进行了资质认定首次现场评审。评审组根据现场评审计划，听取了公司领导的工作总结汇报，观察了公司的办公及检测场所。采用听、看、查、问、考等多种方式进行了认真评审。抽10人，对公司提供的1辆大型客车、1辆大型货车、1辆轿车在检测线按汽车二级维护竣工检测、营运车辆技术等级评定检测、机动车安全技术检验项目和机动年排气污染物检验项目（环检）进行了人员比对考核；抽查了28台（套）设备档案；抽查了10份检验报告和原始记录；审查了质量手册、程序文件、作业指导书，查阅了内审、管理评审等质量记录；抽查了人员培训计划和人员技术档案；召开了公司有关人员参加的座谈会；对3名授权签字人进行了考核。对我公司质量体系的建立、运行以及运行中的情况进行了核实、查证并做出了客观、公正的评价。通过专家的现场评审，提高了我公司全体员工对评审准则的认识，找到了质量体系建设和运行中存在的不足。按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》的要求，其中存在基本符合1项，不符合2项，共计3个需要整改项目，并提出了整改要求。 一、问题描述如下：1.未建立环境条件控制记录4.3.32.温湿度计和大气压表无状态标识4.4.33.处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述4.5.8二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视，针对此次现场评审中发现的问题，我公司领导XXX主持召开了我公司全体员工参加的整改工作会议，并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后，成立了由XX为组长，技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员为组员的整改小组，由整改小组制定整改工作计划、制定整改措施、督促相关部门实施整改及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件1）,按计划制定了整改措施，积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。现将整改情况汇报如下：1・关于“未建立环境条件控制记录”的问题。是由于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款学习不够，理解不深，导致公司未建立环境条件控制记录。我们已组织质量负责人、技术负责人等认真学习《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款，并建立了环境条件控制记录。具体整改情况详见附件lo2•关于“温湿度计和大气压表无状态标识”的问题。是由于设备管理员疏忽大意，在标示设备状态时，忘记粘贴温湿度计和大气压表的状态。我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态标示。具体整改情况详见附件2。3.关于“处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述”的问题。是市于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中4.5.8条款学习 不够，理解不深。我们已经完善了处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施并以文件形式存档。具体整改情况详见附件3。截止2016年10月10日我们已对评审组提岀的基本符合项实施了有效的整改，经我们验证这些整改已经到位。现书面报上整改实施情况，请审阅。附表：1.整改计划和整改结果汇总表XXX机动车检测有限责任公司2016年10月10日 《整改计划和整改结果汇总表》序号不符合内容原因分析纠正措施责任人/部门落实时间验证人/时间结果1未建立环境条件控制记录是由于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款学习不够，理解不深。我们已组织质量负责人、技术负责人等认真学习《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款，并建立了环境条件控制记录。2016年9月30日2016年10月9日已完成见附件12温湿度计和大气压表无状态标识是由于设备管理人员工作马虎造成我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态标示。2016年9月30日2016年10月9日已完成见附件23处理客户申诉和投诉程序中缺冋避措施的描述是由于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中4.5.8条款学习不够，理解不深。我们已经完善了处理客户申诉和投诉程序中缺冋避措施并以文件形式存档2016年9月30日2016年10月9日已完成见附件3编制:审核:批准: