安全隐患排查治理制度

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安全隐患排查治理制度1．目的通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。２．人员组成成立隐患排查治理和评价小组，由单位负责人、安全管理人员、各部门负责人组成，单位负责人为组长，安全员为副组长。３．职责单位负责人作为小组组长，应对隐患排查、治理、评价工作全面负责。安全员是小组副组长，应协助组长，对隐患排查、治理、评价工作进行日常管理。其余成员应协助组长、副组长贯彻实施隐患排查、治理、评价工作的具体工作。４．管理要求４.1隐患排查治理和评价由组长牵头，实行交叉检查、横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，治理到位，验收到位。4.2发现和查明各种危险和隐患，组织防范和整改。4.3有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应的检查表。4.4要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用。 4.5做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记录。4.6对发现的隐患，应立即进行风险分析，及时整改，整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格。5．隐患排查治理频率5.1综合性隐患排查由公司负责人牵头，安全员、各部门负责人等参加，对本公司进行全面或重点检查，每年不少于2次。5.2日常安全检查（1）每位作业人员上岗都应认真履行岗位安全和生产责任制，严格执行交接班检查制度，严格执行班中巡回检查制度，并作好记录；（2）单位负责人、安全员必须结合自己的工作业务，经常深入现场进行安全检查，发现问题督促有关人员进行整改。6．隐患排查的内容6.1贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法律法规情况。6.2各级人员安全生产责任制贯彻落实情况。6.3各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况。6.4现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符合安全规定。6.5个人劳动保护用品是否按规定正确使用。6.6有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。6.7作业人员对本岗位危险因素和应急救援的知晓情况。 6.8高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑药品落实情况。6.9培训教育情况。6.10危险作业手续办理及安全监护人落实情况。6.11隐患整改落实等情况。6.12其他内容。7．程序与考核7.1下达整改通知书隐患整改指令的下达：针对发现的隐患应由单位下达隐患整改通知书。7.2隐患整改责任1）一般隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人或安全员负责。2）重大隐患的整改实行单位负责人负责制，由单位负责人负责。3）隐患整改责任单位制定整改方案，做到“五定”，即：定项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施。7.3实施整改各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原因）。隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐。7.4验收1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知 书的单位负责隐患的整改验收。2）重大隐患应编制竣工验收报告。3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告。8．考核8.1凡在期限内未完成的隐患，对责任人处罚50～200元/项。8.2凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查处理外，并取消相关负责人当年安全绩效奖。 附表1：日常安全检查记录表日常安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1生产设备1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标是否异常现场检查4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查2、设备防护罩放置规范合理现场检查3、职业健康防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查5其他设施 附表2：节假日安全检查记录表节假日安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及应急救援防护用品，员工会使用防护用品现场检查使用情况4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实5生产1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查6其它说明：1、法定节假日前必须进行一次2、各检查人员需本人签字3、发现隐患需立即整改 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防)季节性安全检查记录表(夏季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防雨1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施暂时不能处理部位是否有防雨措施2防雷电1、检查避雷设施的外观情况外观良好2、定期检测避雷设施的电阻值电阻值应小于10欧姆3防洪1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情况4防暑降温1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足5其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，夏季来临前检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防)季节性安全检查记录表(冬季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1防火1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、灭火器外观良好，压力正常现场检查压力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）备好2防寒1、员工正确穿戴防护用品现场检查使用情况2、劳保用品的发放情况咨询员工车间是否及时发放到位3防冻1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中2、室外水管保持长流水现场检查室外水管4防滑1、岗位无积水、积雪查看保养情况，现场操作察看是否灵活2、岗位无结冰及时清理结冰3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况5其它说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。 附表5：综合安全检查记录表综合安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1法律法规及规章制度执行1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准抽查2、较好地执行安全生产规章制度及操作规程抽查2人员情况1、全员经过安全培训查培训记录2、特种（设备）作业人员经过专业培训，持证上岗查特种作业证3、员工定期进行职业健康体检查健康档案3厂房总体1、厂房基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形现场检查2、厂房的采光、通风是否良好。现场检查3、厂房应急通道是否通畅现场检查4、厂房内是否配有消防设施现场检查4电气设备1、停送电按“工作票”安全制度执行现场检查2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等现场检查3、电气设备线路完好、接地线完好现场检查4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施现场检查5、各种警示标志是否完好现场检查 5传动机械设备1、人体可能接触的转动部位，危险部位上的防护设施齐全可靠现场检查油镜2、设备运行平稳，无明显振动现场检查3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2/3油标），轴承温度正常（≯65℃）现场检查,并用手触试4、各种警示标志是否完好现场检查挂牌情况6压力容器及附件1、压力容器及附件是否按时校正现场检查2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限现场检查3、法兰垫片无泄漏现场检查4、阀门能关严，开关灵活现场检查7物料储存1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准现场检查8职业健康及劳动防护1、作业现场各种防护装置完好现场检查2、操作人员佩戴劳动防护用品现场检查9其他说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，每季度一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合” 附表6：安全隐患报告登记表安全隐患报告登记表单位（部门）：报告日期：序号隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议备注隐患报告人：发现时间：报告接收人：接收时间：注：此表一式二份，一份交安全环保部，一份部门留底备查。 附表7：安全隐患限期整改通知书安全隐患限期整改通知书部门（工段）：年月日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改范围，为确保安全，请组织整改，并于年月日前将“整改结果反馈单”送安全环保部。检查部门受检单位检查日期检查人员通知发出日期限定整改日期存在隐患情况整改要求完成日期发出单位（盖章）签发人受检单位签收人整改结果反馈单第号整改情况发出单位复查意见整改单位（盖章）复查单位（盖章）负责人签名日期复查人签名日期 附表8：安全隐患整改台帐安全隐患整改台帐编号部门存在地点隐患内容整改措施资金整改部门负责人限期完成日期实际完成日期验收结果验收人备注 二、安全生产状况预警指数系统安全生产状况预警指数系统建立时间：评审人员：一级指标二级指标三级指标评分准则评审结果备注安全现状50安全意识与行为30安全意识5日常安全思想好文化程度10高安全责任20强违章指挥30无违章操作30无身体状况5好设备设施状态15老化程度60更新率高危险程度40危险程度低危险源状态5危险物（源）60危险源少危害程度40严重性低安全环境10自然环境60气候、雷电、洪涝等影响小周边环境（社情）40影响小安全管理20管理法规制度20（有无、执行）隐患排查治理情况10（有无、执行）安全计划40有计划、有落实持证率30高（由持证上岗的要求）安全培训10安全培训计划40有计划日常安全教育60经常性事故状态10次数40少损失30小影响30小过程监控30监控人员40人员足够，能及时发现问题监控设备设施30良好 信息化手段10可靠监控效果20良好应急管理20风险分析10危险源分析准确应急预案20有可行的预案；及时更新事故防范30方案具体，措施得当应急资力量20人员30职责明确；人员足够物资、设备（器材）40物资充足；设备完好资金30充足预案演练20有实施合计备注：1.表中系数为指标权重值；2.一级指标得分为A，当A≥90时，安全状况为优，应继续保持；当80≤A＜90时，安全状况为良，应持续改进，巩固提升；当60≤A＜80时，安全状况为一般，应不断整改提高；当A＜60时，安全状况为差，应立即整改。