[经营管理]ISOTS16949审核检查表

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1、莱州市XX机械有限公司作业文件编号：JT/C-8.2.2G-001版号：A/0ISO/TS16949审核检查表（根据IATF要求的检查清单编制）批准：审核：编制：受控状态：分发号：ISO/TS16949审核检查表表码：JT/C-8.2.2G-001编号：问题号提问证据记录责任者备注4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按ISO/TS16949:2002的要求，建立并文件化质量管理体系？(4.1)•符合ISO/TS16949:2002的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，但需补

2、充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件C4.1.2组织是否按ISO/TS16949:2002的要求，实施并维护其建立的质量管理体系？(4」)•关键人员面谈•有效实施的例子须补充体系建立实施的记录4.1.3组织是否按1SO/TS16949:2002的要求，持续改进质量管理体系的有效性？(4.1.1」)•质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施•管理评审结果须补充相应的记录尚未进行管理评审4.1.4组织的质量管理体系是否：a).识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用？b).确定这些过程

3、的顺序和相互作用？C).确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？(4.1.a,b,c)•符合ISO/TS16949:2002的质量手册，或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，须补充识别质量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述4.1.5组织的质量管理体系是否：a).确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？b).测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程？C).实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？(4.1.d,e,f)•评审

4、了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性•评审质量成本指标•管理评审会议记录，参加人员和适当频次•措施计划和跟踪已有质量体系所有要素的记录须补充质量成本指标的相关记录实施管理评审及相关措施计划和跟踪4.1.6组织是否按ISO/TS16949:2002要求管理其质量管理体系所需要的过程？(4.1)补充体系符合性评审的相关记录问题号提问证据记录责任者备注4.1.7组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？(4.1)4.1.8在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？(4.1)

5、•符合ISO/TS16949:2002的质量手册，或质量手册并附带转换矩阵表补充外包过程的识别4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括了：a).质量方针及质量目标的书面声明？b).质量手册？c).ISO/TS16949:2002所要求的书面程序？d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件？e).ISO/TS16949:2002要求的记录？(见4.2.4)(4.2.1)•符合ISO/TS16949:2002的质量手册，或质量手册并附带转换矩阵表•根据组织的复杂程度确定

6、的适当的程序•质量管理体系程序•质量记录4.2.2质量手册4.2.2组织是否建立和维护了质量手册，包括：a).质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由?(见1SO/TS16949:2002的1.2)b).为质量管理体系建立的书面程序或对其引用？C).质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?(4.2.2)•符合ISO/TS16949:2002的质量手册，或质量手册并附带转换矩阵表同4.1.4项4.2.3文件控制4.2.3组织是否控制了质量管理体系要求的文件？(423)•符合ISO/TS16949:200

7、2的质量手册，或质量手册并附带转换矩阵表•文件控制清单或等同物4.2.4组织是否建立了文件化的文件，•文件批准的授权问题号提问证据记录责任者备注确定下列所需的控制？a）在文件发布前得到批准，以确保适宜性？b）必要时，文件评估及更新并得到再次批准？C）确保识别文件的变更和现行修订状态？d）确保适用文件的相关版本在使用现场可得？e）确保文件保持清晰和易于识别？0确保外来文件得到识别，并控制其分发？g）防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（423）•文件批准记录•不同场所文

8、件的可得性•文件处所可知•文件可被理解•作废文件的贮存,处置•内外部文件通知/发放过程•修改文件的评审和批准4.2.3.1工程规范4.2.5组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？（423.1）•通知/发放顾客工程标准更改的过程•实施来自顾客的更改的过程•由于工程更改引起的文件更改4.2.6组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录？（423」）•工程更