益枫投资股份公司员工出差管理制度.doc

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1、益枫投资股份公司员工出差管理制度　　第第1章总则第1条目的为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。　　第2条适用范围公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。　　第第2章出差程序与审核权限第3条员工出差前应填写“员工出差申请表”。　　出差期限由派遣负责人视情况需要而定。　　1．员工将填写好的“员工出差申请表”送行政部留存、记录考勤。　　2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。　　第4条出差的审核决定权限1．当日出差出差当日可以往返，一般由部门主管核准。　

2、　2．远途国内出差部门主管及以下人员10日内由公司负责人核准，10日以上由总裁核准；各公司负责人出差一律由董事长核准。　　3．国外出差一律由董事长核准。　　第第3章出差费用报销第5条当日出差1．员工当日出差半天以上的，发放出差当日餐补50元/人。　　但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。　　2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。　　费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。　　3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。　　因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。　　第6

3、条国内远途出差1．出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、通讯费、业务支出及其他杂费等。　　制度名称员工出差管理制度编编号XZ-201808009执行部门公司各部门编制人员行政部审核人员行政部经理批准人员编制日期2018.08.01审核日期2018.08.08批准日期2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。　　第7条国内出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部借支相当数额的差旅费，返回后3日内填具“差旅费报告单”，并结清借支款。　　第8条国外出差1．赴国外出差人员需凭核准的“员工出差申请表”编制出差费用概算，于出guo前向财务部预借差旅费。　　2

4、．出guo人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。　　3．出guo人员回国后5日内提交工作报告。　　第9条费用报销标准1.差旅费按出发点至终点站加市内交通费用予以报销，特殊情况可作说明，给予一定的补贴；餐费为省外100元/天、省内50元/天，本埠每餐为20元补贴。　　出差需选择比较经济的交通工具，乘用飞机需总经理同意。　　2.住宿费大中城市一般管理人员为200/天，主管、经理级人员为250/天；小城市（乡镇）一般管理人员为100/天，主管、经理人员100/天定额补贴。　　3.超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经出差审批人签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担

5、。　　第第4章附则第10条行政部对本制度拥有解释权。　　第11条本制度自公布之日起实行。　　　　内容仅供参考