奥维通信非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2011-.pdf

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1、奥维通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次募集资金的使用计划奥维通信股份有限公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,900万元，扣除发行费用后拟全部投资于“系统集成与技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”、“技术研发中心扩建项目”，具体情况如下：预计投资拟以募集资金投入建设期项目名称（万元）金额（万元）（月）系统集成与技术服务扩建项目10,86510,86518广播电视数字移动多媒体直放站6,0386,03818发射设备产业化项目技术研发中心扩建项目6,7256,72518合计23,62823,628本次发行募集资金（扣除发行费用

2、后的净额）将按以上项目排列顺序安排实施，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目可行性分析（一）系统集成与技术服务扩建项目1、项目概况投资金额：项目总投资10,865万元，其中建设投资8,390万元，铺底流动资金2,475万元。1建设年限：项目建设周期18

3、个月建设地点：主要在沈阳市及上海市，此外，公司计划在全国25个省市扩建及新建系统集成服务网点。建设主体：奥维通信股份有限公司2、项目基本情况无线网络覆盖的系统集成是指针对各种无线网络制式和标准的网络覆盖项目的勘测、设计、实施、系统测试和验收工作；技术服务则包括网络覆盖项目实施前后的技术交流与培训、技术支持、技术咨询、系统代维及网络优化服务。系统集成和技术服务是移动通信和广电行业无线网络运营产业链的重要组成部分，在网络建设中不可或缺。而且随着建设规模的持续扩大，多系统、多网络、多平台的技术应用，市场对于系统集成和技术服务专业化程度的要求越来越高，集中度在日益提高，为系统集成和技术服务厂商确立

4、市场地位提供了最佳的机会。通过本项目的建设，公司的系统集成业务和技术服务业务将与网络覆盖产品销售业务并重发展形成独立完整的业务线，提升系统集成和技术服务的规模，优化公司产业布局。本项目将分别在沈阳建设面向移动通信系统的系统集成与服务总部,在上海建设面向广电行业的系统集成与服务总部，同时建设和完善技术支持、技术培训、代维服务、网优服务四大技术服务中心、25个分支机构。预计整个项目需要新增384名管理及技术人员，并购置办公场地、专业仪器、仪表、软件和车辆等。本项目达产后预计可每年完成3,450个系统集成与技术服务项目。3、项目涉及的立项、环保等报批情况本项目备案、环保涉及的相关手续正在办理过程

5、中。4、项目发展前景“十一五”期间，中国通信产业累计投资近1.5万亿元，中国的通信产业取得了高速发展。2010年三大电信运营商保持了超过3,000亿的投资规模，其中2受益于产业结构的不断调整，移动通信业务的投资达到了90%。截止2010年，中国3G业务的渗透率仅为4.6%。参考国外经验，当3G渗透率达到10%的时候，将进入快速成长期。预计2011年中期，中国3G渗透率将达到10%，将开始进入高速增长期，发展空间巨大。2010年10月，国务院正式发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业列入了七大战略新兴产业之一，为下一代移动通信的高速发展提供了积极的政策支

6、持与保障。根据国家“十二五”规划要求，预计“十二五”期间移动通信的投资总额将达到2万亿元以上，即平均每年投资额将超过4,000亿元，较“十一五”增长30%以上。按移动通信投资平均40%用于网络建设，而其中系统集成和技术服务在网络建设中又占30%左右估算，移动通信建设在未来三年每年平均将有超过480亿元用于系统集成和技术服务。此外，由于CMMB较大的市场需求和良好的市场前景，CMMB网络建设投资额将大幅提升，保守估计在未来的五年投资将不低于100亿，平均每年超过20亿，2010年DMB-TH无线网络也开始建设，预计三年内投资规模将超过30亿，平均每年超过10亿元，并在三年后进入网络建设投资的

7、高速增长阶段。按网络建设投资的30%左右用于系统集成和技术服务估算，广电CMMB和DMB-TH网络的系统集成和技术服务市场每年也有9亿元左右的市场需求。综上，移动通信和广电CMMB及DMB-TH业务的持续高速发展，将为系统集成和技术服务行业释放巨大的市场需求。5、项目经济效益分析经测算，项目全部达产后可实现年销售收入13,800万元，内部收益率（税后）17.48%，静态投资回收期（税后）为5.56年（含建设期）。综上分析