江特电机非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 201.pdf

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1、江西特种电机股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告一、资金使用计划江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过37,670.96万元，扣除发行费用后不超过35,570.96万元，拟全部投入以下项目。具体募集资金用途如下：单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金变频调速高压电机和高效率高压电机技24,000.0324,000.031术改造项目2富锂锰基正极材料建设项目8,071.878,071.873电动汽车驱动技术研发中心建设项目3,499.063,499.06合计35,570.96

2、35,570.96若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目1、项目内容及投资概算本项目所生产的变频调速高压电机和高效率高压电机均为节能降耗产品，分别通过变频调速技术提高电机系统效率和电机使用效率实现节能的目的。本项目的主要内容是对变频调速高压电机与高效率高压电机项目进行技术改造，项目投资估算为24,000.03

3、万元。12、项目建设单位该项目由江西特种电机股份有限公司负责。3、项目的必要性与可行性分析（1）节能降耗的需要电机作为主要的电气设备，在我国电气设备的发展和国民经济建设中发挥着极其重要的作用，然而，电机又是主要耗电设备。我国电机系统用电量约占全国用电量的60%，但我国电机的产品效率与运行效率比国外先进水平低。我国80%以上的电机产品效率比国外先进水平低2-5%，虽然国产高效电机与国外先进水平相当，但价格高、市场占有率低；电机传动调速及系统控制技术差距较大，产品效率比国外先进水平低20-30%。由于我国电机产品效率及运行效率较低，电机系统的能源节约存

4、在着巨大的提升潜力。（2）扩大公司高压节能电机产能，满足市场需求随着国内外高效节能电机政策的强制实施，市场对高压节能电机的需求量将会大幅增加，公司现有产能与产量无法满足日益扩大的市场需求，如不进行产能扩张，将使公司失去扩大市场份额的良好机遇。本项目的实施，将有利于扩大公司高压节能电机的生产规模，提高产品竞争能力，扩大产品市场份额，提高市场占有率。（3）世界各国大力推行电机能效标识制度，高效节能电机是未来发展方向随着全球能源紧缺趋势的加强，提高电机效率已成为节能减排的重要手段。世界各国和国际组织为推动电机效率的提高，纷纷采取提高电机效率标准，强制推行

5、高效率电机的生产和应用。目前，世界上已经制定电动机强制标准的国家有美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴西、印度、墨西哥、中国等。欧盟虽然目前实施的是自愿性的能效标识，但欧盟委员会已经制定出EuP实施措施草案，强制性最低能效指令即将实施。我国的国家标准GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》规定从2011年起将2级效率作为最低效率标准。提高电机能效已成为世界各国的共识，高效节能电机已成为未来电机发展的方向。2（4）市场前景巨大变频调速高电机与高效率高压电机可以应用于电力、冶金、石化、水泥、采矿、造纸等行业，应用领域十分广泛。

6、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出大力发展节能环保产业，重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。变频调速高压电机和高效率高压电机为国家重点支持的节能环保产品，同时，随着国家节能减排政策的不断推进以及高效节能电机强制性标准的实施，高耗能电机将被节能电机所取代，市场前景十分广阔。4、土地、立项和环保审批情况（1）本项目相关立项备案和环保评价审批手续正在办理之中。（2）本项目用地为自有地，不涉及新增土地问题。5、效益分析本项目建设期为2年，项目达产后，新增年均营业收入53,540万元，年均利

7、润总额7,182万元。（二）富锂锰基正极材料建设项目1、项目内容及投资概算本项目由控股子公司江特锂电实施，具体方式为公司对其增资并用于富锂锰基正极材料建设项目，项目投资估算为8,071.87万元。2、项目建设单位本项目由公司控股子公司江特锂电为实施主体。本次募集资金到位后，公司将用募集资金对江特锂电增资，由江特锂电作为项目投资主体具体实施富锂锰基正极材料建设项目。江特锂电增资扩股的议案已经江特锂电股东会审议通过，江特锂电全体股东一致同意江特电机对江特锂电单方面实施增资，其他股东自愿放弃参与该次增资，江特锂电该次增资价格参照增资事项实施前一个月末经审

8、计的每份出资额对应的净资产额。33、项目的必要性与可行性分析（1）电动汽车发展的需要动力电池是电动汽车的“芯”，其寿命、性