过程检验和试验控制程序（合并).doc

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1、一、目的保证所有在制品、半成品在生产过程中都通过规定的检验后才能进入下一道工序；保证出货半成品满足下一道工序的要求。二、范围本程序适用于公司内部所有正在生产的（不包括样机及试制产品）在制品、半成品的过程控制。三、职责3.1车间3.1.1.操作者应随时自我查对，检查是否符合工艺规范及质量控制规定，即开展自检工作。3.1.2.下工序人员有责任对上工序的质量进行查核、监督，即开展互检工作。3.1.3.车间工艺工程师依据规定的检验频率及时机，对每一工序进行逐一巡查、指导，纠正不良操作。3.1.4.各级干部应随时核查

2、生产质量状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。3.1.5.会同品管部处理质量异常问题。3.2品管部3.2.1.组织分析各类质量异常，实施纠正预防措施3.2.2.负责设立质控点并实施专检，负责对工序质量进行监督抽查。3.2.3.负责参与关键工序/特殊工序的确认并按照一定的规范进行巡检。3.2.4.负责对工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求。四、术语（略）五、程序5.1工作程序：序号责任部门、岗位以及具体工作要求其他说明1每位操作者应随时自我检查是否符合工艺规范、图纸等技术要求以及质量

3、控制要求，即开展自检工作；生产过程的下工序人员有责任对上工序的质量进行查核、监督，即开展互检工作。制造部现场管理员依据规定的检验频率及时机，对每一工序进行逐一巡查、指导，纠正不良操作。各级干部应随时核查生产质量状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。2品管部负责设立关键质量控制点并实施专检，负责对工序质量进行监督抽查。品管部负责对关键工序/特殊工序按照一定的规范进行巡检。品管部负责对工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求。3过程检验：3.1品管部组织分析各过程对产品质量的影响程度及重要

4、性，在考虑过程实施效果的基础上，确定需要检验的过程。3.2首件（样件）检验：3.2.1喷粉工段在每班开始或生产过程中因换料、设备调整等改变工序条件及发现质量异常后，品管部检验员按《喷粉车间喷粉工段质量控制规定》放置小样，进行喷涂性能试验，样件检验的结果记录于《样件检验记录表》中,一式两份，一份存根，一份交喷粉车间化验员。如不合格，车间必须分析原因，采购调整工艺等处置措施，并由品管部重新进行小样检验，直至合格。3.2.2钣金工段、两器工段成批生产的物品，该工序每班开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装

5、、模具、设备调整等改变工序条件后生产的首件产品，各工段应进行首件检验，并将结果记录于《首（尾）件检验记录表》中，只有确认合格后方可开始或继续生产。3.3自检：各工段操作人员在生产中依据本岗位的作业指导书及《工段质量控制规定》进行自检。并将自检结果记入《质量跟踪卡》中并签名或盖章。自检中如发现产品质量异常时，应及时停止作业，并向工段长报告，寻求改善对策，对于较大量异常应及时向相关部门发出《质量异常处理单》。3.4互检：工序之间交接时，下工序应依据相应的作业指导书对上工序的质量进行查核、监督，即进行互检并将检验

6、结果记入《质量跟踪卡》中并签名或盖章。互检中如发现产品质量异常时，应拒绝接收，要求其整改。3.5过程控制：3.5.1各工段对领用的物料应该进行生产前的自检，根据实际情况决定是否进行适当的修整，以保证用于生产的物料能满足质量要求。对于无法进行修整的物料，隔离后通知品管部检验员进行判定处理。3.5.2制造部现场管理员按相应的《工段质量控制规定》、检验规范、作业指导书、工艺文件等，依据一定的线路及频次，对各工序进行巡检并做好《工艺巡检记录表》。巡检时应观察作业者的作业方法、设备、工装、工量器具等使用方面的情况与技

7、术、工艺质量标准等的符合性，并验证操作者质量记录的真实性。如发现问题应及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，对于较大质量异常，及时向相关部门发出填写《质量异常处理单》，执行《质量异常处理办法》。3.5.3品管部检验员依据作业指导书、《工段质量控制规定》等规定的检验频率及时机，对影响产品质量的关键工序及特殊工序进行巡检和抽检，做好《过程检验记录》，对于发现问题应及时指导作业者或联系相关关人员加以纠正，对于不合格品开据《不合格处理单》，对于较大质量异常开据《质量异常处理单》，执行《质量异常处理办法》。3.6关键

8、质量控制点检验3.6.1品管部根据工序质量波动情况确定关键质量控制点，并编制完善相应的检验标准、检验规范。3.6.2各工段在保压和抽真空的开始及结束时应通知品管部检验员（不包括流水线生产），由检验员对车间的试验结果进行检验确认，并在《质量跟踪卡》上签字后方能转下工序生产。4半成品的入库检验4.1制造部负责自制钣金件、喷粉件以及两器件、电控件的送检工作，负责在ERP系统中办理《半成品送检单》并通知品管部检验员；加工