总务主任岗位风险排查评定表.pdf

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1、领导岗位职权（职责）风险排查评定表岗位中岳初中总务主姓名张晓丽风险等级（职务）任1.分管学校的财务、总务处的工作。岗位职权2.负责编制学校预算，申报、实施用款计划（职责）3.严格报销制度4.负责办公用品的采购与管理风险点内1、未认真执行学校的财产、资金管理制度，造成财产损失和不良社会影容及表现响。形式2、利用职权为他人或自己谋取私利。风险类别廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查排查项目分管学校的财务、总务处的工作。负责编制学校预算，职权职责申报、实施用款计划，负责办公用品的采购与管理，为学校重要程度运转提供后勤保障。职责职权非常重要。风险因素可控程度学校财务管理、总

2、务处内部管理及安全责任制等方面，业务流程有严格的制度流程，通过合理分权和有效制约，能减少廉政规范程度、勤政和渎职风险，业务流程较规范。1建立了完善的监督审核机制，有明确的岗位责任制和责制度机制任追究制度，工作相互配合、相互制约，工作流程清楚规范规范程度，保障了工作有法、有章可依，权利可控，岗位制度机制比较规范。触犯刑法如果缺乏有效监督制约和自我约束能力差，可能触犯《及其他法刑法》规定的贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、律被追究玩忽职守罪、食品安全监管失职罪，有被追究刑事责任的勤法律责任政风险或渎职风险。可能程度违反党、根据《中国共产党纪律处分条例》等法律条规，

3、因以权政纪律规谋私被追究党政纪处分的廉政风险较高；因不履行或不及时责任追究定被追究履行、不正确履行或不认真履行职责，违反《中国共产党纪严厉程度纪律处分律处分条例》第12章，《行政机关公务员处分条例》第19、、免职等20、21条《党政领导干部问责暂行办法》第5条等制度规定可能程度被追究党政纪处分的勤政风险或渎职风险较高。违反单位内部制度本部门成员涉及廉政风险、勤政风险、渎职风险的内部或规定被制度需要进一步完善和规范，本岗位被内部制度问责的可能问责处理程度较大。可能程度2该岗位五年内被追发生风险本岗位五年内未被追究法律责任，未出现受到纪律处分究法律责可能程度的情况。任或

4、纪律处分情况廉政风险等级勤政风险等级渎职风险等级风险等级综合评价高等风险中等风险中等风险1、强化反腐倡廉知识学习，不断提升廉洁从政和食品安全意识。2、严格落实各项规章制度，充分发挥民主监督和制约作用。风险防控3、不利用职权为本人或他人谋取私利，坚持原则，依法办事。措施4、严于律己，率先垂范，带头遵纪守法，严格遵守各项规章制度，不越权、不越位。5、不滥用权力，把党风廉政建设和廉洁自律各项制度落实到实处。自评为A级高风险岗位岗位自评本人签名：风险等级2013年10月21日单位党组同意该岗位评定为A级高风险岗位织意见盖章2013年10月21日3上级风险防控机构意见年月日4